梧州市农业技术推广站
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市农业技术推广站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市农业技术推广站 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市农业技术推广站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市农业技术推广站概况
一、本单位职责
梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业
发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、
种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增
挂市农村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事
项，包括指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安
全生产，助推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建
设等。
二、机构设置情况
梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科
级参照公务员法管理事业单位（公益一类），暂无内设机构。
梧州市农业技术推广站人员编制总数 6 名，属参公事业
编制。参公事业在职在编人员 6 人。其他聘用人员 1 人、离
退休人员 3 人。
第二部分：梧州市农业技术推广站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:《梧
州市农业技术推广站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市农业技术推广站 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 111.78 万元，其中本年
收入 111.78 万元，较 2022 年度决算数增加 1.40 万元，增
长 1.27%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 111.78 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1.40 万元，
增长 1.27%，主要原因：一是新增在编人员一人，增加人员
经费；二是机关事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费。
使收入预算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差
异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决
算数一致，没有差异。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
（二）本单位 2023 年度总支出 111.78 万元，其中本年
支出 111.78 万元，较 2022 年度决算数增加 1.40 万元，增
长 1.27%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）8.59 万元：主要用于：
本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较
2022 年度决算数增加 0.77 万元，增长 9.85%，主要原因是：
新增在编人员一人，增加基本养老保险缴费支出，导致本年
度决算数大于上年度决算数。
2.卫生健康支出（210 类）4.48 万元：主要用于：本单
位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2022
年度决算数增加 0.39 万元，增长 9.54%，主要原因是：新增
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在编人员一人，增加基本医疗保险缴费支出，导致本年度决
算数大于上年度决算数。
3.农林水支出（213 类）92.27 万元：主要用于：本单
位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、
邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广
等业务方面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.35 万元，下
降 0.38%，主要原因是：上一年度单位将该项目的类别功能
分类科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度
决算数小于上年度决算数。
4.住房保障支出（221 类）6.44 万元：主要用于：本单
位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。
较 2022 年度决算数增加 0.58 万元，增长 9.9%，主要原因是：
新增在编人员一人，增加住房保障费支出，导致本年度决算
数大于上年度决算数。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度
决算数一致，没有差异。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算
数一致，没有差异。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 111.78 万元，较 2022 年度决算数增加 1.40 万元，
增长 1.27%。其中：基本支出 98.10 万元，项目支出 13.68
万元。
梧州市农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 80.94 万元，支出决算为 111.78 万元，
完成年初预算的 138.10%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
8.04 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 106.84%。
由于新增在编人员一人，增加基本养老保险缴费支出，年中
追加了 0.55 万元经费，导致本年度决算数大于年初预算数。
主要用于：本单位职工基本养老保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.48 万元，完
成年初预算的 106.67%。由于新增在编人员一人，增加基本
医疗保险缴费支出，年中追加了 0.28 万元经费，导致本年
度决算数大于年初预算数。主要用于：本单位职工医疗保险
缴费支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预
算为 60.87 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的
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118.94%。由于新增在编人员一人；在职在编人员工资调标
及正常晋级晋档，我单位年中追加人员经费，年中追加了
11.53 万元经费，导致本年度支出决算数大于预算数。主要
用于：本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、
水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 6.18 万元，上年决算数/年初
预算数为 0，增长率无可比性。由于新增在编人员一人；在
职在编人员工资调标，我单位年中追加人员经费，年中追加
了 6.18 万元经费，导致本年度支出决算数大于预算数。主
要用于：追加市直预算单位工资。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务
(项)年初预算为 0.78 万元，支出决算为 13.68 万元，完成
年初预算的 1753.85%。由于此项经费为自治区当年追加经费，
年中追加了 12.9 万元经费，导致本年度支出决算数比预算
数大。主要用于：行业及产业统计与调查方面的支出。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与
利用(项)年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.0 万元，本
年度没有发生此项经费支出，无法进行对比。由于上年结转
的转移支付资金列入年初预算，本年度没有发生此类经费支
出，导致本年度支出决算数比预算数小。主要用于：优质种
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业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年
初预算的 106.8%。由于新增在编人员一人，增加住房保障费
支出，年中追加了 0.41 万元经费，导致本年度决算数大于
年初预算数。主要用于：本单位职工住房公积金缴纳支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 98.10 万元，其中：人员经费支出 82.57 万元，
主要包括：基本工资 22.19 万元，津贴补贴 14.12 万元，奖
金 25.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.59 万元，
职工基本医疗保险缴费 4.48 万元，其他社会保障缴费 0.56
万元，住房公积金 6.44 万元，退休费 0.62 万元，公用经费
支出 15.53 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，水费 0.04
万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 1.62 万元，
委托业务费 4.52 万元，工会经费 0.75 万元，其他交通费用
4.77 万元，其他商品和服务支出 2.77 万元，支出具体情况
如下：
(1)工资福利支出 81.94 万元，完成年初预算的 132.33%。
预决算存有差异原因是：新增在编人员一人；在职在编人员
工资调标及正常晋级晋档，我单位年中追加人员经费，年中
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追加了 20.02 万经费，导致本年度支出决算数大于预算数。
(2)商品和服务支出 15.53 万元，完成年初预算的
100.39%。预决算存有差异原因是：编外人员（友缘劳务派
遣）社保缴费基数提高等原因，年中追加了 0.01 万元经费，
导致支出决算数大于预算数。
(3)对个人和家庭的补助 0.62 万元，完成年初预算的
95.38%。预决算存有差异原因是：遗属生活补助减少，导致
支出决算数小于预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市农业技术推广站 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市农业技术推广站 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市农业技术推广站 2023 年度国有资本经营预算支
出 0 万元，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：基
本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市农业技术推广站 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
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比预算无增减变化，比去年无增减变化。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比预算无增
减变化，比去年无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，比预算无增减变化，比
去年无增减变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件
交换、市内因公出行以及开展下乡检查、指导业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车运行费支出 0.00 万元，比预算无增减变化，
比去年无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展下乡检查、指导业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2023 年梧州市农业技术推广站及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，比预算无增减变化，
比去年无增减变化。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 15.53 万元，比年
初预算数增加 0.06 万元，比上年决算数 16.38 万元，减少
0.85 万元，下降 5.19%。主要原因是：统计口径不同，年初
预算数取数口径为所属所有单位一般公共预算财政拨款基
本支出中公用经费之和；贯彻落实相关文件要求压减一般性
支出预算指标，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目4个，项目支出总额23.41万元。其中，
本级项目4个，本级项目支出23.41万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，4个项目评为一
等等级，涉及资金23.41万元，占项目总数比例100%，占项
目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：本单位
基本能按照年初设定的绩效目标安排项目的执行。下一步改
进措施：一是进一步健全制度、完善实施方案、加强资金管
理、优化工作流程；二是进一步优化部门支出结构，提高绩
效目标设置质量，细化跨年度实施项目绩效目标任务；三是
加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标
实现路径进行；四是加强预算执行管理，提高财政资金使用
效益。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，桂财农【2022】117号,梧财
农业【2023】10号)梧州市财政局关于下达2023年农业专项
转移支付资金的通知(农作物生态区域动态监测)项目自评
得分为99.24分，自评等级为一等，项目全年预算数为14万
元，执行数为12.94万元，完成预算的92.41%。项目绩效目
标完成情况：一是巩固提升2个监测点；二是资金管理使用
合规率100%。自评发现的主要问题及原因：存在问题主要是
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在项目实施过程中，由于财政紧张等方面的原因，项目经费
使用支出进度偏慢以及预算计划与实际有些小偏差等情况，
主要原因是存在项目组织管理经验不足、水平还不够高，尤
其是项目预算管理水平尚需要进一步提高。下一步改进措施：
加强对项目执行过程的监督管理，尤其是加强对项目预算计
划制定、项目资金落实到位、资金管理使用等方面的指导，
确保项目的顺利实施和预期绩效目标任务的顺利完成。
2.部门绩效评价结果
组织对“专项公用经费-农技推广日常运转”等1个重
点项目进行了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金1.1万
元。从评价情况来看，我单位根据年初计划对预算项目支出
开展自评取得了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
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在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。