梧州市农业技术推广站 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市农业技术推广站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市农业技术推广站 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市农业技术推广站 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业
发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、
种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增
挂市农村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事
项，包括指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安
全生产，助推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建
设等。
二、机构设置情况
梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正
科级参照公务员法管理事业单位（公益一类），暂无内设
机构。
三、人员构成情况
梧州市农业技术推广站人员编制总数 6名，属参公事业
编制。参公事业在职在编人员 6人，其他聘用人员 1人、离
退休人员 3人。
第二部分：梧州市农业技术推广站 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1001311.09 元 ， 同 比 增 加
191976.43 元 ， 增 长 23.72 % 。其中：本年收入预算
1001311.09 元，同比增加 209904.23 元，增长 26.52%；上
年结转结余为 0.00 元，同比减少 17927.80 元。收入全部为
一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生
健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要：一是新增在编人员一
人，增加人员经费；二是机关事业单位正常晋职晋档等，增
加人员经费。使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1001311.09 元，同比增加
191976.43 元,增长 23.72 %。本年收入预算 1001311.09 元，
同比增加 209904.23 元，增长 26.52%；上年结转结余为 0.00
元，同比减少 17927.80 元，下降 100%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1001311.09 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 191976.43 元，增长 23.72 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 0.00 元，同比减少 17927.80 元，
下降 100%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本单位
上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1001311.09 元，较上年增长 23.72%
其中，基本支出预算 990311.09 元，占支出总预算的 98.9%，
同比增加 209904.23 元，增长 26.9% ；项 目 支 出 预 算
11000.00 元，占支出总预算的 1.1%，同比减少 17927.80
元，下降 61.97 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 90297.28 元，占支
出总预算 9.02%，同比增加 9892.16 元，增长 12.3%。
（二）卫生健康支出类科目 47123.89 元，占支出总预
算4.7%，同比增加 5162.47 元，增长 12.3%。
（三）农林水支出类科目 788417.36 元，占支出总预算
78.74%，同比增加 161753.08 元，增长 25.81%。
（四）住房保障支出类科目 75472.56 元，占支出总预
算7.54%，同比增加 15168.72 元，增长 25.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1001311.09 元。收入全部
为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出
90297.28 元 、 卫 生 健 康 支 出 47123.89 元 、 农 林 水 支 出
788417.36 元、住房保障支出 75472.56 元。财政拨款总收
支较上年增长 23.72%，主要原因：一是新增在编人员一人，
增加人员经费；二是机关事业单位正常晋职晋档等，增加人
员经费；使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1001311.09 元，较上
年增长 26.52%。其中：基本支出 990311.09 元，项目支出
11000.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 90297.28 元，其中：
基本支出 90297.28 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位
按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。
行 政 单 位 医 疗 支 出 47123.89 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
47123.89 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家
政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
行政运行 788417.36 元，其中：基本支出 777417.36 元，
项目支出 11000.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
住房公积金 75472.56 元，其中：基本支出 75472.56 元，
项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工
计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 990311.09 元，占一般公共预算支出的
98.9%，同比增加 209904.23 元，增长 26.9 %。其中：
工资福利支出预算 792133.52 元，占基本支出预算
79.99%，同比增加 172978.48 元，增长 27.94%。主要原因：
一是新增在编人员一人，增加人员经费；二是机关事业单位
正常晋职晋档等，增加人员经费。
商品和服务支出预算 191667.57 元，占基本支出预算
19.35%，同比增加 36925.75 元，增长 23.86%。主要是提
高了退休公用经费人均标准及编外人员支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 6510.00 元，占基本支出预
算0.66%，同比无变化。
2. 项目支出 11000.00 元，占一般公共预算支出的
1.1%，同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 11000.00 元，占项目支出预算
100%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 990311.09 元，较上
年增长 26.9%。其中：
人员经费 858309.94 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 28.11%，主要原因：一是新增在编人
员一人，增加人员经费；二是机关事业单位正常晋职晋档等，
增加人员经费；使人员经费有所增加。
公用经费 132001.15 元，主要包括：邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增
长19.54%，主要原因：一是新增在编人员一人，增加公用
经费；二是提高了退休公用经费人均标准，使公用经费总体
有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）
2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
我单位行政运行经费总预算安排 202667.57 元，其中：
基本支出预算 191667.57 元，项目支出预算 11000.00 元，
同比增加 18997.95 元，增长 10.34%，主要是编外人员支出
增加，使公用经费有所增加。主要用于办公费、邮电费、水
电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元；工程类采
购0.00 元；服务类采购 0.00 元。
（三）国有资产占用情况说明。
2024年本单位无公务用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计230989.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备210789.00
元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书
档案0.00元，6. 家具、用具、装具等20200.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 11000.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目：专项公用经费-农技推广日常运转预算，预算
资金 11000.00 元，2024 年度绩效目标为按支出进度执行。
设2条数量指标：数量指标 1.保障职工数量≥6 人，数量指
标2. 日常工作任务完成率≥90%；设 1条质量指标：水电
正常供应率≥90%；设 1条时效指标：水电费缴纳及时率≥
90%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2条社
会效益指标：社会效益指标 1.有效保障单位正常运转，社会
效益指标 2. 有效满足办公需求；设 1条满意度指标：职工
满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。