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梧州市农业技术推广站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业技术推广站 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业技术推广站 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

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五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、单位职责

梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业

发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、

种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增

挂市农村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事

项，包括指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安

全生产，助推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建

设等。

二、机构设置

梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级

参公事业单位，暂无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市农业技术推广站人员编制总数 6 名，属参公事业

编制。参公事业在职在编人员 5 人。其他聘用人员 1 人、离

退休人员 3 人。

第二部分：梧州市农业技术推广站 2022 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市农业技术推广站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入110.38万元，其中本年收

入110.38万元,较2021年度决算数减少3万元，下降2.7%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 110.38 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 3万元，下降

2.7%，主要原因是人员调出，使收入总体有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

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收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减

变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不

能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变

化。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数无增减变化。

（二）本单位2022年度总支出110.38万元，其中本年支

出110.38万元,较2021年度决算数减少3万元，下降2.7%。支

出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）7.82 万元：主要用于本

单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较

2021 年度决算数减少 1.34 万元，下降 14.6%，主要原因是人

员调出导致在职在编人员减少，减少基本养老保险缴费支

出，导致本年度决算数小于上年度决算数。

2．卫生健康支出（类）4.09 万元：主要用于本单位按

照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2021 年度

决算数减少 0.94 万元，下降 18.7%，主要原因是人员调出导

致在职在编人员减少，减少基本医疗保险费支出，导致本年

度决算数小于上年度决算数。

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3．城乡社区支出（类）0万元：主要用于单位编外人员

支出（劳务派遣），较2021 年度决算数减少 4.14 万元，下

降100%，主要原因是单位将该项目的类级功能分类科目“农

林水”误录为“城乡社区支出”，而本年度没有发生类级功

能科目为“城乡社区支出”的支出预算数，导致本年度决算

数小于上年度决算数。

4．农林水支出（类）92.62万元：主要用于本单位按照

国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、

差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务

方面的支出。较2021年度决算数增加4.44万元，增长5%，主

要原因是2021年度单位将该项目的类别功能分类科目“农林

水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度决算数大于上

年度决算数。

5．住房保障支出（类）5.86万元：主要用于本单位按照

国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2021

年度决算数减少1.01万元，下降14.7%，主要原因是人员调出

导致在职在编人员减少，减少住房公积金缴费支出，导致本

年度决算数小于上年度决算数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨

款支出110.38万元，较2021年度决算数减少3万元，下降2.7%。

其中：基本支出84.86万元，项目支出25.52万元。

梧州市农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨

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款支出年初预算为76.15万元，支出决算为110.38万元，完成

年初预算的144.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.82万元，

支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。主要用于本单

位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元，主要用

于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变

化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.09万元，支出

决算为4.09万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职

工医疗保险缴费支出。

行政单位医疗4.09万元，主要用于本单位职工基本医疗

保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为58.38万元，支出决

算为92.61万元，完成年初预算的158.7%，决算比预算增加

34.24万元。主要是因为自治区当年追加项目经费。主要用于

本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电

费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术

推广等业务方面的支出。

1．行政运行（农业农村）65.26万元，主要用于本单位

按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮

电费、差旅费等日常公用经费支出，较年初预算数增加6.88

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万元, 主要是因为在职在编人员工资调标及正常晋级晋档、

补发2021年度绩效考评奖励经费（结算部分）等，我单位年

中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于预算数。

2.事业运行 1.83 万元，主要用于追加市直预算单位工资，

较年初预算数增加 1.83 万元，主要是在职在编人员工资调标，

我单位年中追加人员经费，导致本年度支出决算数大于预算

数。

3.统计监测与信息服务14.65万元，主要用于行业及产业

统计与调查方面的支出，较年初预算数增加14.65万元。主要

是此项经费为自治区当年追加经费，导致本年度支出决算数

比预算数大。

4.农业资源保护修复与利用10.87万元，主要用于优质种

业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算

数增加10.87万元。主要是此项经费为自治区当年追加经费，

导致本年度支出决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 5.86 万元，支出

决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位

职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金 5.86 万元，主要用于单位职工住房公积金缴

纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.86 万元，

比上年增加 1.66 万元，增长 2%，主要是机关事业单位人员

工资调标及正常晋级晋档、补发 2021 年度绩效考评奖励经费

（结算部分）等，我单位年中追加人员经费，导致本年度支

出决算数大于上年度支出决算数。

其中：人员经费68.48万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、生活补助；公用经费16.38万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出等；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 67.8 万元，完成年初预算的 114.8%。

主要是本年度在编在职人员工资调标及正常晋级晋档、补发

2021 年度绩效考评奖励经费（结算部分）等原因，我单位年

中追加人员经费，导致支出决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出 16.38 万元，完成年初预算的

109.2%。主要是编外人员（友缘劳务派遣）社保缴费基数提

高等原因，导致支出决算数大于预算数。

（三）对个人和家庭的补助 0.68 万元，完成年初预算的

68.5%。主要是遗属减少 1人，遗属生活补助减少，导致支出

决算数小于预算数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变化。

其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减

变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无

增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变

化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增减

变化，比去年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农业技术推广站出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

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内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2022年，梧州市农业技术推广站开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年度机关运行经费支出 16.38 万元，比年初

预算数增加 1.38 万元，增长 9.2%，主要原因是机关运行经费

支出决算数与年初预算数取数口径不同。比 2021 年增加 4.44

万元，增长 37.2%。主要原因是主要原因是提高退休公用经

费人均标准，年中追加退休公用经费，导致本年度机关运行

经费支出决算数大于上年度决算数。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 4个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.1 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年

度项目支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营

预算项目。

组织对“专项公用经费-农技推广日常运转”等4个项目进

行了单位评价，涉及一般公共预算支出25.1万元，我单位2022

年度支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预

算项目。从评价情况来看，我单位2022年预算资金总体达到

了年初绩效目标使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例 100%；0个项目评为二等；0个项目

评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：

一是指标值不够明确，大部分指标均未定量，如数量指标、

满意度指标等，时效指标未明确重大时间节点；二是项目预

算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金

执行率低。下一步改进措施：一是进一步优化单位支出结构，

提高绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确

保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；二是加强预算执行

管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），桂整合【2021】41 号-梧整合

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【2022】6号梧州市财政局关于下达 2022 年自治区农业专项

转移支付资金的通知(行业及产业调查与统计)项目自评得分

为98.88 分，评级为一等，项目全年预算数为 14 万元，执行

数为 13.22 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情

况：一是巩固提升 2个监测点；二是资金管理使用合规率

100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标出现

偏差，年中需要调整；二是因项目延期验收，项目尾款未能

如期支付，年末预算执行率没达到 100%。下一步改进措施：

一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更

科学合理；二是加强项目管理，加快经费支出进度，提高预

算执行率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。