梧州市农业技术推广站 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业技术推广站 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业技术推广站 2023 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业

发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、

种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增

挂市农村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事

项，包括指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安

全生产，助推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建

设等。

二、机构设置情况

梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科

级参照公务员法管理事业单位（公益一类），暂无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市农业技术推广站人员编制总数 6名，属参公事业

编制。参公事业在职在编人员 5人，其他聘用人员 1人、离

退休人员 3人。

第二部分：梧州市农业技术推广站 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 809334.66 元，同比增加 47873.43

元，增长 6.29%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范

和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，

2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：

本年收入预算 791406.86 元，同比增加 29945.63 元，增长

3.93%；上年结转结余 17927.80 元。收入包括：一般公共

预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加：一是机关事业单位正常晋

职晋档等，增加人员经费；二是根据预算管理一体化规范要

求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转

结余资金纳入 2023 年部门预算编制；使收入预算总体有所

增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 809334.66 元，同比增加 47873.43

元，增长 6.29%。本年收入预算 791406.86 元，同比增加

29945.63 元，增长 3.93%；上年结转结余 17927.80 元。其

中：

（一）一般公共预算拨款 791406.86 元，占收入总预算

的97.78%，同比增加 29945.63 元，增长 3.93%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 17927.80 元。2023 年部门预算编

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部

门预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 809334.66 元，其中，基本支出预

算780406.86 元，占支出总预算的 96.43% ，同比增加

29945.63 元，增长 3.99%；项目支出预算 28927.80 元，占

支出总预算的 3.57%，同比增加 17927.80 元，增长 162.98%。

主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要

求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转

结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 80405.12 元，占支

出总预算 9.94%，同比增加 2247.52 元，增长 2.88%。

（二）卫生健康支出类科目 41961.42 元，占支出总预

算5.18%，同比增加 1087.95 元，增长 2.66%。

（三）农林水支出类科目 626664.28 元，占支出总预算

77.43%，同比增加 42852.32 元，增长 7.34%。

（四）住房保障支出类科目 60303.84 元，占支出总预

算7.45%，同比增加 1685.64 元，增长 2.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 809334.66 元。收入包括：

一般公共预算拨款 791406.86 元，上年结转结余 17927.80

元。支出包括：社会保障和就业支出 80405.12 元、卫生健

康支出 41961.42 元、农林水支出 626664.28 元、住房保障

支出 60303.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 791406.86 元，其

中：基本支出 780406.86 元，项目支出 11000.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 80405.12 元，其

中：基本支出 80405.12 元，项目支出 0.00 元。主要用于本

单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗支出 41961.42 元，其中：基本支出

41961.42 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

行政运行 608736.48 元，其中：基本支出 597736.48

元，项目支出 11000.00 元。主要用于本单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

住房公积金 60303.84 元，其中：基本支出 60303.84 元，

项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工

计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 780406.86 元，占一般公共预算支出的

98.61%，同比增加 29945.63 元，增长 3.99%。其中：

工资福利支出预算 619155.04 元，占基本支出预算

79.34%，同比增加 28574.34 元，增长 4.84%。主要是机关

事业单位正常晋职晋档等，增加人员经费。

商品和服务支出预算 154741.82 元，占基本支出预算

19.83%，同比增加 4791.29 元，增长 3.2%。主要是编外人

员（友缘劳务派遣）社保缴费基数提高及离退休公用经费提

高人均标准。

对个人和家庭补助支出预算 6510.00 元，占基本支出预

算0.83%，同比减少 3420.00 元，下降 34.4%。主要是遗属

减少 1人，遗属生活补助减少。

2.项目支出 11000.00 元，占一般公共预算支出的 1.39%，

同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 11000.00 元，占项目支出预算

100%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 780406.86 元，其

中：

人员经费 669986.70 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。

公用经费 110420.16 元，主要包括：邮电费、差旅费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 0.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出预算 0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。其中，当年一般

公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，同比无

变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0.00 元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

行政运行经费总预算安排 183669.62 元，其中：基本支

出预算 154741.82 元，项目支出预算 28927.80 元。今年参

照上级部门做法调整机关运行经费统计口径。按照同口径对

比，同比增加 22719.09 元，增长 14.11%，主要原因是根据

财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平

台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金

纳入部门预算编制。主要用于办公费、邮电费、水电费、差

旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安排

0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元；工程类采

购0.00 元；服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况说明。

2023年本单位无公务用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计246618.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备226418.00

元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案

0.00元。6.家具、用具、装具等20200.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般

公共预算拨款 11000.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，

单位资金 0.00 元，上年结余收入 17927.80 元。相关绩效目

标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。