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梧州市农业技术推广站

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业技术推广站 2020 度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农业技术推广站 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农业技术推广站概况

一、单位职责

梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业

发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、

种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。

二、机构设置

梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级

参公事业单位，暂无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市农业技术推广站人员编制总数 9 名，属参公事业

编制。参公事业在职在编人员 5 人。其他聘用人员 1 人、离

退休人员 3 人。

第二部分：梧州市农业技术推广站 2020 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市农业技术推广站 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入113.77万元，其中本年收

入108.06万元, 较2019年度决算数减少8.03万元，下降

6.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入108.06万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.03万元，下降

3.6%，主要原因是项目支出拨款减少。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少4万元，下降100%，主要原因

是本年度自治区直接拨入的项目经费减少。

3.上年结转和结余5.72万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加3.28 万元，增长134.4%，

主要原因是部分项目支出进度较慢，结转资金增加。

（二）本单位2020年度总支出113.77万元，其中本年支

出108.36万元, 较2019年度决算数减少2.02万元，下降

1.8%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）0 万元：主要用于“三区”人才

支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年

度决算数减少 0.18万元，下降100%，主要原因是本年度无

使用该类功能科目的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）8.43万元：主要用于本单

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位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2019

年度决算数减少2.04万元，下降19.5 %，主要原因是1-5月

基本养老保险单位缴费比例为20%，5月起基本养老保险单位

缴费比例由20%下调为16%，导致本年基本养老保险缴费支出

比上年减少。

3.卫生健康支出（类）4.24 万元：主要用于本单位按照

国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2019年度决算

数增加0.22万元，增长5.5%，主要原因是缴纳基数调整，导

致本年度决算数比上年度决算数大。

4.农林水支出（类）89.36万元：主要用于本单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、

差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务

方面的支出。较2019年度决算数增加2.09 万元，增长2.4%，

主要原因是项目支出增加。

5.住房保障支出（类）6.32万元：主要用于本单位按照

国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2019

年度决算数增加0.04万元，增长0.6%，主要原因缴存公积金

基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

6.其他支出（类）0 万元：主要用于“三区”人才支持

计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2019年度决

算数减少2.16 万元，下降100%，主要原因是本年度无使用

该类功能科目的经费支出。

7.年末结转和结余（类）5.41万元，为本年度或以前年

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度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少2.74万元，下降33.6%，主要原因是加快支出进度，

年末结转结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨

款支出108.36万元，较2019年度决算数增加0.13万元，增长

0.1%。其中：基本支出93.31万元，项目支出15.06万元。

梧州市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为82.08万元，支出决算为108.36 万元，完

成年初预算的132%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.43万元，

支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。主要用于本单

位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元，主要用

于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变

化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.24万元，支出

决算为4.24万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职

工医疗保险缴费支出。

行政单位医疗4.24万元，主要用于本单位职工基本医疗

保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为63.08万元，支出决

算为89.36万元，完成年初预算的141.7%，决算比预算增加

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26.28万元。主要是因为：一是上年项目结转资金，没有列

入年初预算；二是自治区当年追加项目经费，没有列入年初

预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的

办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及

开展农业技术推广等业务方面的支出。

1．行政运行70.91万元，主要用于本单位按照国家政策

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统

一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等

日常公用经费支出，较年初预算数增加7.83万元, 主要是在

执行过程中行政运行指标作了调整。

2．一般行政管理事务3.33万元，主要用于编外人员支

出，较年初预算数增加3.33万元, 主要是2020年编外人员支

出从财政预留总预算中安排，没有列入年初预算，导致决算

数比预算数大。

3．科技转化与推广服务15.06万元，主要用于农业技术

推广与服务工作方面的支出，较年初预算数增加15.06万元。

主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预

算。

4．其他农业农村支出 0.08 万元，主要用于“三区”人

才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出，较年初

预算数增加 0.08 万元。主要是此项经费为上年结转经费，

没有列入年初预算。

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（四）住房保障支出年初预算为 6.32 万元，支出决算

为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位职工

住房公积金缴纳支出。

住房公积金 6.32 万元，主要用于单位职工住房公积金

缴纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.31万元，

比上年减少14.92万元，下降13.8%，主要是落实过紧日子要

求压减一般性支出。

其中：人员经费76.97万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费补助；公用经费16.33万元，主要包括办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；支出具

体情况如下：

（一）工资福利支出75.22万元，完成年初预算的

110.6%，较年初预算数增加7.23万元。主要是本年度人员工

资正常晋升及社保缴费增加，使决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出16.33 万元，完成年初预算的

117.8%，较年初预算数增加2.47万元。主要是在执行过程中

行政运行指标作了调整。

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（三）对个人和家庭的补助1.76 万元，完成年初预算

的765.2%，较年初预算数增1.53万元。主要是遗属生活补助

增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变

化。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无

增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去

年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减

变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增

减变化，比去年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农业技术推广站出国团组0个，参加其他单位

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组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2020年，梧州市农业技术推广站开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出16.33万元，比年初

预算数增加2.47万元，增长17.8%。主要原因是在执行过程

中行政运行指标作了调整，比2019年减少13.51万元，降低

45.3%。主要原因是：年初预算的预算内专项公用经费计入

了机关运行经费，年中执行时专项公用经费属于项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3.36万元，其中：政府

采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

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政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

十五、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

及服务等方面的支出。