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梧州市土肥站 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市土肥站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市土肥站 2024 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市土肥站 2024 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、富硒
农产品开发等新技术的引进、试验、示范和推广。
（二）开展耕地质量监测与评价、土壤墒情监测等技术
性工作。
（三）负责协助制定全市耕地质量保护与提升、化肥减
量化行动和富硒农业工作方案并组织实施。
（四）完成梧州市农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款
公益一类事业单位，无直属单位，没有内设机构。
三、人员构成情况
梧州市土肥站全额事业编制 6名，在职在编人员 5人，
离退休人员 6人，聘用人员 1人。
第二部分：梧州市土肥站 2024 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 954544.24 元 ， 同 比 减 少
1092871.61 元 ， 下 降 53.37 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
954544.24 元，同比减少 149179.61 元，下降 13.51 %；上
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年结转结余为 0.00 元，同比减少 943692.00 元。收入全部
为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫
生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
退休了一人，人员经费减少；二是因今年结转结余审批程序
变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预
算中体现；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 954544.24 元 ， 同 比 减 少
1092871.61 元,下降 53.37%。本年收入预算 954544.24
元，同比减少 1092871.61 元,下降 53.37 %；上年结转结
余0.00 元，同比减少 943692.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 954544.24 元，占收入总预算
的100 %，同比减少 1092871.61 元，下降 53.37 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 0.00 元，同比减少 943692.00 元，
下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本单
位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
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三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 954544.24 元 ， 较 上 年 减 少
1092871.61 元，下降 53.38%其中，基本支出预算 871444.24
元，占支出总预算的 91.29 %，同比减少 149179.61 元，下
降14.61 %；项目支出预算 83100 元，占支出总预算的 8.71 %，
减少 943692 元，下降 91.9 %。下降的主要原因是今年结转
结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现。
（一）社会保障和就业支出类科目 89053.6 元，占支出
总预算 9.32 %，同比减少 13795.04 元，下降 13.41 %。
（二）卫生健康支出类科目 44960.22 元，占支出总预
算4.72%，同比减少 6811.3 元，下降 13.15 %。
（三）农林水支出类科目 753740.22 元，占支出总预
算78.97%，同比减少 1061919.47 元，下降 58.48%。主要
是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编
入政府预算，未在单位预算中体现。
（四）住房保障支出类科目 66790.2 元，占支出总预算
6.99 %，同比减少 10345.8 元，下降 13.41 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 954544.24 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算拨
款；支出包括：社会保障和就业支出 89053.6 元、卫生健康
支出 44960.22 元、农林水支出 753740.22 元、住房保障支
出66790.2 元。财政拨款总收支较上年下降 53.38%，主要
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原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资
金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 954544.24 元，较上年
减少 149179.61，下降 13.51 %。其中：基本支出 871444.24
元，项目支出 83100 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 89053.60 元，其中：
基本支出 89053.60 元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位
按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 44960.22 元，其中：基本支出 44960.22
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
事业运行 753740.22 元，其中：基本支出 670640.22 元，
项目支出 83,100.00 元。主要用于本单位为保证日常运转发
生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会
经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
住房公积金 66790.20 元，其中：基本支出 66790.20 元，
项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为
职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 871444.24 元，占一般公共预算支出的
91.29 %，同比减少 149179.61 元，下降 14.61 %。其中：
工资福利支出预算 744518.12 元，占基本支出预算
85.43%，同比减少 147051.67 元，下降 16.49%。主要是退
休了一人。
商品和服务支出预算 114386.12 元，占基本支出预算
13.12 %，同比减少 4617.94 元，下降 3.88%。主要是退休
了一人。
对个人和家庭补助支出预算 12540.00 元，占基本支出
预算 1.43 %，同比增加 2490.00 元，增长 24.77%。主要是
退休了一人，增加了退休费。
2. 项目支出 83100.00 元，占一般公共预算支出的
8.71%，同比无增减。
工资福利支出预算 8000.00 元，占项目支出预算 9.63 %，
同比无变化。
商品和服务支出预算 75100.000 元，占项目支出预算
90.37 %，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 871444.24 元，较上
年减少 149179.61 元，下降 14.61%。其中：
人员经费 805749.20 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费、退休费。较上年减少 144179.61 元，下降 15.17 %，主
要原因是退休了一人。
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公用经费 65695.04 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品和服务支出。较上年减少 5000.00 元，下降 7. 07%，
主要原因是退休了一人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比减少 1000.00 元，下降 100.00 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比减少 1000.00
元，下降 100.00 %，主要原因是严格贯彻落实相关文件关
于过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经费支出预算 0
元，同比减少 1000.00 元，下降 100 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比减少 1000.00 元，下降
100.00%。减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧
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日子的有关要求，压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
事业运行经费总预算安排 189486.12 元，其中：基本支
出预算 114386.12 元，项目支出预算 75100.00 元，同比减
少948309.94 元，下降 83.35%。主要原因是今年结转结余
审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未
在单位预算中体现。主要用于办公费、水电费、物业管理费、
差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、
其他和商品服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 12000.00 元 ， 同 比 减 少
861900.00 元，下降 98.62 %。其中：政府集中采购预算
12000.00 元，占政府采购预算的 100.00% ， 同 比 减 少
861900.00 元，下降 98.62 %；主要原因是今年结转结余审
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批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在
单位预算中体现。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的
0 .00%，同比减少 854450.00 元，下降 100.00%；主要原
因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金
编入政府预算，未在单位预算中体现。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 12000.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采
购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 12000.00 元，占政府采购预算 100.00%。
服务类采购主要内容是：物业管理服务,预 算 金 额
12000.00 元，采购三龙办公区物业管理服务。
（三）国有资产占用情况说明
本单位没有公务用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计199203.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备165767.00
元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书
档案0.00元，6. 家具、用具、装具等33436.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管
理，涉及市本级项目 2个，预算资金 83100.00 元。绩效目
标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
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重点项目一：专项公用经费-残疾人就业保障金，预算资
金8000.00 元，2024 年度绩效目标为按实际支出执行。设 1
条数量指标：残保金缴纳完成率=100%；设 2条质量指标：
质量指标 1.残保金缴纳标准达标率=100%，质量指标 2.残保
金缴纳到位率=100%；设 1条时效指标：残保金缴纳及时率
=100%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 1条社
会效益指标：有效保障单位工作符合政策要求及残疾人权益；
设1条满意度指标：投诉次数≤2 次。
重点项目二：专项公用经费-耕地质量日常监测经费，预
算资金 75100.00 元，2024 年度绩效目标为耕地质量有所提
升，化肥使用量增幅控制在目标值范围内。设 2条数量指标：
数量指标 1.土壤采样检测个数=32 个，数量指标 2.耕地质量
监测点日常监测个数≥32 个；设 2条质量指标：质量指标 1.
土壤采样样品合格率≥90%，质量指标 2.监测点选取覆盖达
标率=100%；设 1条时效指标：监测报告发布及时率≥90%；
设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指
标：社会效益指标 1.有效提高耕地质量，社会效益指标 2.
有效为合理用肥、促进耕地可持续利用提供指导；设 1条满
意度指标：群众满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9．
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。