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梧州市土肥站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市土肥站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市土肥站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市土肥站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市土肥站概况

一、单位职责

（一）负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、耕地

质量监测与评价、土壤墒情监测等技术性工作；

（二）负责测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田、水肥

一体化技术、富硒农产品开发等先进技术试验、示范与推广。

（三）配合自治区开展土壤肥料资源调查、肥料信息调

查等事务性和技术性工作。

（四）指导县级开展耕地质量保护与提升行动、化肥减

量化行动。

二、机构设置

梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款公益

一类事业单位，没有内设机构。

三、编制现状、人员构成

截至 2022 年12 月31 日，梧州市土肥站编制数为 6名，

全部是全额事业编制。其中：在职在编人员 5人，其他聘用

人员 1人。离退休人员 6人。

第二部分：梧州市土肥站 2022 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市土肥站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入151.44万元，其中本年收入

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148.25万元,较2021年度决算数增加17.33万元，增长12.9%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入147.24万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.51万元，增

长19%，主要原因是上级转移支付增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入 1 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数减少 2 万元，下降 66.7%，主要

原因是上级拨款减少。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的利息收入。较2021

年度决算数减少0.01万元，下降50%，主要原因是银行存款

减少，利息收入下降。

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9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不

能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变

化。

10.上年结转和结余3.19万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少4.18万元，下降56.7%，主

要原因是上年一个项目今年完成导致结转减少。

（二）本单位2022年度总支出151.44万元，其中本年支

出149.23万元,较2021年度决算数增加18.3万元，增长14%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.68 万元：主要用于本单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021

年度决算数增加 0.03 万元，增长 3.2 %，主要原因是调整了

个别职工的缴费基数，导致本年基本养老保险缴费支出增

加。

2．卫生健康支出（类）4.79 万元：主要用于本单位按

照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较 2021 年

度决算数增加 0.06 万元，增长 1.3%，主要原因是主要原因

是调整了个别职工的缴费基数，导致本年基本医疗保险缴费

支出增加。

3．农林水支出（类）127.64 万元：主要用于主要用于

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主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规

定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出，以及开展农业资源保护修复与利用等业务方面的支出。

较2021 年度决算数增加 17.87 万元，增长 16.3 %，主要原因

是，农业资源保护修复与利用项目经费比上年增加。

4．住房保障支出 7.12（类）万元：主要用于本单位按

照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2021

年度决算数增加 0.08 万元，增长 1.1%，主要原因是调整个

别职工基数导致本年住房公积金缴存支出增加。

5.年末结转和结余2.21万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少0.98万元，下降30.7%，主要原因是上年一个项目今年完

成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市土肥站2022年度一般公共预算财政拨款支出

147.24万元，较2021年度决算数增加22.11万元，增长17.7%。

其中：基本支出93.55万元，项目支出53.69万元。

梧州市土肥站2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为98.97万元，支出决算为147.24万元，完成年初预

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算的148.77%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 9.49 万元，

支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 102%。较年初预算

数增加的原因是部分职工调整了工资收入，从而增加了社会

保障和就业支出（类）支出。主要用于本单位职工基本养老

保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.68万元，主要用

于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加

0.19万元。主要是部分职工调整了工资收入，从而增加了基

本养老保险基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.79万元，支出

决算为4.79万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工

基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗4.79万元，主要用于局本单位职工医疗保

险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为77.56万元，支出决

算为127.64万元，完成年初预算的164.6%。决算比预算增加

是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是

年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于本单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业资源保护

修复与利用、等业务方面的支出。

1.事业运行86.04万元，主要用于本单位按照国家政策规

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定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一

规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会

议费等日常公用经费支出，较年初预算数增加10.47万元，主

要增加了退休职工的补助，以及工资收入增加。

2.农业资源保护修复与利用39.62万元，主要用于农业资

源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加39.62万元,主

要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年

初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.12万元，支出

决算为7.12元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工

住房公积金缴纳支出。

住房公积金7.12万元，主要用于本单位职工住房公积金

缴纳支出，较年初预算数无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.55万元，

比上年增加5.01万元，增长5.6%，主要是调整了职工工资收

入。

其中：人员经费87.15 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费。公用经费6.40万元，主要包括：办公费、工会经费、其

他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出85.44 万元，完成年初预算的

103.65%。主要原因是增加了职工工资和退休人员补助。

（二）商品和服务支出 6.40 万元，完成年初预算的

100%。

（三）对个人和家庭的补助 1.71 万元，完成年初预算的

170.1 %，主要原因是增加了对退休人员的补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完

成预算的 0%，比上年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）

费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，

公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨

款安排梧州市土肥站出国团组 0个，参加其他单位组织的出

国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人

次。

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（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，年初无该项预算安排，无法

进行对比，比上年无增减变化。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022 年，梧州市土肥站开支财政拨款的公

务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0

万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的 0%，比上

年减少 0.1 万元，原因是我单位落实过紧日子的要求，压减

公务接待费支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）

外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：外事接待批次 0次，

人次 0次。主要用于上级调研指导工作发生的接待用餐支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额37.89万元，其中：

政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出36.56万元，授予中小企业合同金额37.89万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额37.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

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中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52.48

万元，占一般公共预算项目支出总额100%，我单位2022年度

项目支出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预

算项目。

组织对“化肥减量增效”等5个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出52.48万元，我单位2022年度支出预算

不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评

价情况来看，我单位2022年预算资金总体达到了年初绩效目

标使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，五个项目评

为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目

评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：

一是指标值不够明确，大部分指标均未定量，如数量指标、

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满意度指标等，时效指标未明确重大时间节点；二是项目预

算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金

执行率低。下一步改进措施：一是进一步优化部门支出结构，

提高绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确

保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；二是加强预算执行

管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

桂整合〔2022〕17 号-梧整合〔2022〕15 号梧州市财政局关

于下达(拨付)2022 年第二批中央农业资源及生态保护补助

资金项目自评得分为 92.9 分，评级为一等，项目全年预算

数为 132.9 万元，执行数为 38.53 万元，完成预算的 28.99%。

一是完成 2022 年化肥减量增效目标，二是资金管理使用合

规率 100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目

标出现偏差，年中需要调整；二是因项目延期验收，项目尾

款未能如期支付，年末预算执行率没达到 100%。下一步改

进措施：一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编

制预算更科学合理；二是加强项目管理，加快经费支出进度，

提高预算执行率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。