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梧州市土肥站 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市土肥站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市土肥站 2023 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市土肥站 2023 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况说明
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、富硒
农产品开发等新技术的引进、试验、示范和推广。
（二）开展耕地质量监测与评价、土壤墒情监测等技术
性工作。
（三）负责协助制定全市耕地质量保护与提升、化肥减
量化行动和富硒农业工作方案并组织实施。
（四）完成梧州市农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款
公益一类事业单位，无直属单位，没有内设机构。
三、人员构成情况
梧州市土肥站全额事业编制 6名，在职在编人员 6人，
离退休人员 6人。
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第二部分：梧州市土肥站 2023 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 2,047,415.85 元 ， 同 比 增 加
1,057,749.37 元，增长 106.88 %。主要是根据财政预算管
理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转
结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算
编制。其中：本年收入预算 1,103,723.85 元，同比增加
114,057.37 元，增长 11.52 %；上年结转结余 943,692.00 元。
收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了工资标准；二是增加社保缴费基数；三
是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增
设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预
算编制；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2,047,415.85 元 ， 同 比 增 加
1,057,749.37 元,增 长 106.88% 。 本 年 收 入 预 算
1,103,723.85 元，同比增加 114,057.37 元,增长 11.52 %；
上年结转结余 943,692.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,103,723.85 元，占收入总预
算的 53.91%，同比增加 114,057.37 元，增长 11.52%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 943,692.00 元。2023 年单位预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算总体情况说明
2023 年支出总预算 2,047,415.85 元，其中，基本支出
预算 1,020,623.85 元，占支出总预算的 49.85 %，同比增加
122,257.37 元，增长 13.61 %；项目支出预算 1,026,792.00
元，占支出总预算的 50.15 %，同比增加 935,492.00 元，增
长102.46 %。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；增加了
一个编外人员，致使今年支出有所增加。
（一）社会保障和就业支出类科目 102,848.64 元，占支
出总预算 5.02 %，同比增加 7,904.64 元，增长 8.33 %。
（二）卫生健康支出类科目 51,771.52 元，占支出总预
算2.53 %，同比增加 3,902.92 元，增长 8.15 %。
（三）农林水支出类科目 1,815,659.69 元，占支出总预
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算88.68%，同比增加 1,040,013.81 元，增长 134.08%。
（四）住房保障支出类科目 77,136.00 元，占支出总预
算3.77 %，同比增加 5,928.00 元，增长 8.32 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2,047,415.85 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1103,723.85 元 、 上 年 结 转 结 余
943,692 .00 元。支出包括：社会保障和就业支出 102,848.64
元、卫生健康支出 51,771.52 元、农林水支出 1,815,659.69
元、住房保障支出 77,136.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,103,723.85 元，
其中：基本支出 1,020,623.85 元，项目支出 83,100.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,848.64 元，其
中：基本支出 102,848.64 元，项目支出 0.00 元。主要用于
本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 51,771.52 元，其中：基本支出 51,771.52
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工
缴纳的基本医疗保险费支出。
事业运行 871,967.69 元，其中：基本支出 788,867.69
元，项目支出 83,100.00 元。主要用于本单位为保证日常运
转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
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公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
住房公积金 77,136.00 元，其中：基本支出 77,136.000
元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规
定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 1,020,623.85 元，占一般公共预算支
出的 92.47%，同比增加 122,257.37 元， 增长 13.61 %。其
中：
工资福利支出预算 891,569.79 元，占基本支出预算
87.36 %，同比增加 67,253.31 元，增长 8.16 %。主要是一
是根据相关规定提高了工资标准；二是增加社保缴费基数。
商品和服务支出预算 119,004.06 元，占基本支出预算
11.66 %，同比增加 55,004.06 元，增长 85.94 %。主要是编
外人员（友缘劳务派遣）增加 1人，委托业务费增加。
对个人和家庭补助支出预算 10,050.00 元，占基本支出
预算 0.98 %，同比无变化。
2. 项目支出 83,100.00 元，占一般公共预算支出的
7.53%，同比减少 8,200.00 元 ，下降 8.98 %。其中：
工资福利支出预算 8,000.00 元，占项目支出预算 9.63 %，
同比无变化。
商品和服务支出预算 75,100.00 元，占项目支出预算
90.37 %，同比减少 8,200.00 元，下降 9.84%。主要是按照
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严格落实过紧日子、压减一般性支出的要求，压减项目支出
预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1,020,623.85 元，
其中：
人员经费 949,928.81 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 70,695.04 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
2023 年单位预算全口径安排“三 公 ”经费支出预算
1,000.00 元，同比无增减。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1,000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
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2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
1,000 .00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出预算 1,000.00 元，同比无变化；上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费预算 1,000.00 元，同比无变化。其中，当年
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1,000.00
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0.00 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0.00 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0.00 元。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00
元。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
事业运行经费总预算安排 1,137,796.06 元，其中：基本
支出预算 119,004.06 元，项目支出预算 1,018,792.00 元。
今年参照上级部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同
口径对比，较上年增加 990,496.06 元，增长 672.43%，主
要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。主
要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 873,900.00 元 ， 同 比 增 加
873,900.00 元，增长 100.00%。其中：政府集中采购预算
19,450.00 元，占政府采购预算的 2.23% ，同比增加
19,450.00 元，增长 100.00%；主要原因是上年结转结余资
金纳入 2023 年部门预算编制。分散采购 854,450.00 元，占
政府采购预算的 97.77%，同比增加 854,450.00 元，增长
100.00%；主要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年部门
预算编制。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安排
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873,900.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 19,450.00 元，占
政府采购预算 2.23%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预
算0%；服务类采购 854,450.00 元，占政府采购预算 97.77%。
（三）国有资产的总体情况说明
本单位没有公务用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计199,203.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备165,767.00
元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书
档案0.00元，6. 家具、用具、装具等33,436.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 83,100.00 元，上年结余收入 943,692.00 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。