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梧州市土肥站

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市土肥站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市土肥站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市土肥站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市土肥站概况

一、单位职责

为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。业务范围

是：土肥水技术推广：土壤保护技术推广、耕地保护技术推

广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术

推广。

二、机构设置

梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款公益

一类事业单位，没有内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市土肥站全额事业编制 6名，在职在编人员 6人，

离退休人员 5人。

第二部分：梧州市土肥站 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市土肥站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入131.45万元，其中本年收

入 119.52万元, 较2019年度决算数减少34.2万元，下降

28.61%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入116.49万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少34.7万元，下降

23%，主要原因是项目支出拨款减少。

2. 上级补助收入3万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少0.5万元，下降 20%，主要

原因是自治区土肥站拨的监测经费减少。

3.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的利

息收入。较2019年度决算数无变化。

4.上年结转和结余11.93万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加9.63万元，增长 418.7%，

主要原因是自治区2019年下达的一个项目要到2020年分两

年完成，导致结转资金增加。

（二）本单位2020年度总支出131.45万元，其中本年支

出 124.08 万元, 较2019年度决算数减少27.01万元，下

降17.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类） 9.46万元：主要用于本单

位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2019

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年度决算数减少3.86万元，下降28.97 %，主要原因是调出

一人，退休一人，导致本年基本养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）4.77万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决

算数减少0.33万元，下降6.5%，主要原因是调出一人，退休

一人，导致本年基本医疗保险缴费支出减少。

3.农林水支出（类）102.76万元：主要用于本单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等日常公用经费支出，以及开展农业资源保

护修复与利用、农产品质量安全等业务方面的支出。较2019

年度决算数减少21.91万元，下降17.6%，主要原因是人员减

少及项目经费支出减少。

4.住房保障支出7.09万元：主要用于主要用于本单位按

照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019

年度决算数减少0.9万元，下降11.3%，主要原因是调出一人，

退休一人，导致本年住房公积金缴存支出减少。

5.年末结转和结余7.37万元：为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加2.44万元，增长49.5%，主要原因是一个项目需2020年完

成，年末结转结余资金增加。

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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市土肥站2020 年度一般公共预算财政拨款支出

115.82 万元，较2019年度决算数减少33.73万元，下降

22.6%。其中：基本支出 88.18万元，项目支出27.64万元。

梧州市土肥站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为100.33 万元，支出决算为115.82万元，完成年初

预算的115.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 9.46 万元，

支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本

单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元，主要用

于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减

变化。。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.77万元，支出

决算为4.77万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工

基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗4.77万元，主要用于局本单位职工医疗保

险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

（三）农林水支出（类）年初预算为79.01万元，支出决

算为102.76万元，完成年初预算的130.05%。决算比预算增加

是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是

年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于本单位按照国

家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

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差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业资源保护

修复与利用、农产品质量安全等业务方面的支出。

1.事业运行77.33万元，主要用于本单位按照国家政策规

定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一

规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会

议费等日常公用经费支出，较年初预算数减少1.68万元，主

要是本单位人员减少，导致人员经费支出减少。

2.农产品质量安全1.33万元，主要用于农产品质量安全

例行（风险）监测等项目方面的支出，较年初预算数增加1.33

万元，主要是自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初

预算。

3.农业资源保护修复与利用15.84万元，主要用于农业资

源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加15.84万元,主

要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年

初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.09万元，支出

决算为7.09元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工

住房公积金缴纳支出。

住房公积金7.09万元，主要用于本单位职工住房公积金

缴纳支出，较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.18万元，

比上年减少15.65万元，下降15.07%，主要原因是退休一人，

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调出一人。

其中：人员经费 86.01 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费。公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、工会经费、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出85.61万元，完成年初预算的

105.5%。主要原因是增加了绩效增量的发放和伙食补助费列

入工资福利支出。

（二）商品和服务支出 2.17万元，完成年初预算的

41.7%。主要原因是把年初预算商品和服务支出的伙食补助

费列入了工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.4万元，和年初预算相符。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0.1万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.1万元，比预算减少0.1万元，低于预算原

因是接待任务减少，比去年增加0.1万元，增长100%，增加

原因主要是上年无公务接待费支出。其中，因公出国支出决

算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支

出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运

行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；

公务接待费支出决算比预算减少0.1万元，低于预算原因接

待任务减少，比去年增加0.1万元，增长100%，增加原因主

要是上年无公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市土肥站出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年梧州市土肥站开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.1万元,国内公务接待批次 2

次，人次10 次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。其

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中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于国内公务接待餐

费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0。单位价

值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、

实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普

查、标准化生产示范等方面的支出。

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