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梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2021
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、单位职责
（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及
每个阶段专项活动。
（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和
简报编发等工作。
（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的
统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。
（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关
工作。
（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其
他事项。
二、机构设置
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位
（公益一类），内设机构共设 2个职能科室，分别是综合科、
乡村建设科。
三、编制现状、人员构成
本单位全额事业编制 6名。实有在职在编人员 6人，其
他聘用人员 1人，退休人员 0人。
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心
2021 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入74.63万元，其中本年收入
71.73万元，较2020年度决算数增加4.34万元，增长6.44%。收入
具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入71.73万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2020年度决算数增加4.34万元，增长6.4%，主要
原因是本年度基本支出、项目支出拨款增加。
2.上年结转和结余2.90万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数增加1.18万元，增长68.6%，主要原因是以前
年度累计结转结余资金列支本年度支出。
（二）本单位2021年度总支出74.63万元，其中本年支出67.69
万元,较2020年度决算数增加2.46万元，增长3.8%。支出具体情
况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于本单位人员经
费、日常公用经费支出。较2020 年度决算数减少 48.76 万元，
下降 100%，主要原因是本单位人员经费、日常公用经费的类级
功能科目调整，2021 年度不列支一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）5.66 万元：主要用于本单位按
照国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2020 年度
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决算数减少 0.67 万元，下降 10.6%，主要原因是人员变动，基
本养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出（类）2.59万元：用于本单位按照国家规定
为职工计缴的基本医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.03
万元，增长1.2%，主要原因是人员变动，基本医疗保险缴费基
数调整。
4.农林水支出（类）54.92 万元：主要用于本单位按照国家
政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统
一规定开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。较
2020 年度决算数增加 52.55 万元，增长 2217.3%，主要原因是本
单位人员经费、日常公用经费的类级功能科目调整，2021 年度
列支农林水支出。
5.住房保障支出（类）4.53万元：主要用于按照国家政策规
定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数减
少0.68万元，下降13.1%，主要原因是人员住房公积金基数调减。
6.年末结转和结余6.93万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.06
万元，增长79.1%，主要原因是2021年12月职工医疗保险费用尚
未扣缴，在2022年1月扣缴。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度一般公共预
算财政拨款支出67.69万元，较2020年度决算数增加2.46万元，
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增长3.8%。其中：基本支出62.80万元，项目支出4.89万元。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为68.96万元，支出决算为67.69万元，
完成年初预算的98.2%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.67万元，支
出决算为5.66万元，完成年初预算的84.9%。较年初预算数减少
的原因主要是人员基本养老保险基数调减。主要用于本单位按
照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出5.66万元，主要用于本
单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较年
初预算数减少1.01万元，主要是人员基本养老保险基数调减。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为3.35万元，支出决算
为2.59万元，完成年初预算的77.3%。较年初预算数减少的原因
主要是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴，在2022年1月扣
缴。主要用于主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
事业单位医疗2.59万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费
支出。较年初预算数减少0.76万元，主要是2021年12月职工医疗
保险费用尚未扣缴，在2022年1月扣缴。
（三）农林水支出（类）年初预算为53.95万元，支出决算
为54.92万元，完成年初预算的101.8%。较年初预算数增加的原
因此项经费为年中追加经费紧缺人才生活待遇、高层次人才生
活待遇。主要是用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴。
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1.事业运行 49.72 万元，主要用于本单位按照国家政策规定
的办公费等日常公用经费支出。较年初预算数减少 4.23 万元，
主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费支出
减少。
2.其他农业农村支出5.20万元，主要用于紧缺人才生活补
贴、一次性住房补贴。较年初预算数增加5.20万元，主要是用于
紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴、高层次人才生活补贴。
（四）住房保障支出（类）年初预算为5.00万元，支出决算
为4.53万元，完成年初预算的90.6%。较年初预算数减少的原因
主要是人员变动，住房公积金缴纳基数调整，主要用于主要用
于本单位职工住房公积金缴纳支出。
住房公积金4.53万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支
出，较年初预算数减少0.47万元，主要是人员变动，住房公积金
缴纳基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出62.8万元，比上年
增加1.93万元，增长3.2%，主要是增加办公费、水费、电费、委
托业务费等公用经费支出。
其中：人员经费57.51万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和
家庭的补助；公用经费5.29万元，主要包括：办公费、水费、电
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费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出52.91万元，完成年初预算的90.85%。
主要是本年度人员变动，基本工资、绩效工资、津贴补贴调整，
职工养老等社保基数调整影响支出减少，导致决算数比预算数
小。
（二）商品和服务支出 5.29 万元，完成年初预算的 88.2%。
主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指标，导致支
出决算数比预算数小。
（三）对个人和家庭的补助4.6万元，此项经费为年中追加
经费，年初预算为0万元，主要是用于紧缺人才生活补贴、一次
性住房补贴、高层次人才生活补贴。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去
年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资
本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相
比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
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费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变化。其中，
因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公
务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；
公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增
减变化；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年无增
减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因
公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2021年，梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位开
支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，
平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次
0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
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本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设
备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1个,
特定目标类项目0个，共涉及资金4.89万元，占一般公共预算项
目支出总额的100%。我单位2021年项目支出预算不涉及政府性
基金。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派
遣）项目自评得分为100分。暂无发现问题。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013214030003
项目实施单位
梧州市“美丽梧州”乡
村建设服务中心
主管部门
梧州市农业农村局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.892772
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1 项
1 项
20
产出质量
经费支出合规性
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≧95%
99%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
——
可持续影
响
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧80%
100%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出
的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支
相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。