- 1 -

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

- 2 -

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

- 3 -

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及

每个阶段专项活动。

（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和

简报编发等工作。

（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的

统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。

（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关

工作。

（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其

他事项。

二、机构设置情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单

位，公益一类,内设机构共设 2个职能科室，分别是综合科、

乡村建设科。

三、人员构成情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心编制人数 6名，

全部为全额事业编制，在职在编全额事业编制人员 6名。其

他聘用人员 1人，已退休人员 0人。

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 4 -

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 699,740.89 元，同比增加 10,184.87

元，增长 1.48 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保

障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增

加人员；二是增加人员经费和公用经费；使收入预算总体有

所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 699740.89 元，同比增加 10184.87

元,增长 1.48%。其中：

（一）一般公共预算拨款 699740.89 元，占收入总预算

的100%，同比增加 10184.87 元，增长 1.48 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 699,740.89 元，其中，基本支出预

算699,740.89 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

57,384.87 元，增长 8.93 %；项目支出预算 0.00 元，占支出

总预算的 0.00%，同比减少 47,200.00 元，下降 100.00 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 72,105.60 元，占支

出总预算 10.31%，同比增加 5447.04 元，增长 8.17%。

- 5 -

（二）卫生健康支出类科目 37,674.25 元，占支出总预

算5.38%，同比增加 4,221.59 元，增长 12.62 %。

（三）农林水支出类科目 535,881.84 元，占支出总预算

76.58%，同比减少 3,569.04 元，下降 0.66%。

（四）住房保障支出类科目 54,079.20 元，占支出总预

算7.73%，同比增加 4,085.28 元，增长 8.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 699,740.89 元。收入包括：

一般公共预算拨款 699,740.89 元；支出包括：社会保障和就

业支出 72,105.60 元、卫生健康支出 37,674.25 元、农林水

支出 535,881.84 元、住房保障支出 54,079.20 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 699,740.89 元，其中：

基本支出 699,740.89 元，项目支出 0.00 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,105.60 元，其

中：基本支出 72,105.60 元，项目支出 0.00 元。用于单位按

照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 37,674.25 元，其中：基本支出 37,674.25

元，项目支出 0.00 元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的

基本医疗保险支出。

- 6 -

事业运行 535,881.84 元，其中：基本支出 535,881.84

元，项目支出 0.00 元。主要用于单位维持正常运转发生的人

员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水

电费、委托业务费、工会经费等日常公用支出。

住房公积金 54,079.20 元，其中：基本支出 54,079.20

元，项目支出 0.00 元。用于单位按照国家政策统一规定规定

为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 699,740.89 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 57384.87 元，增长 8.93 %。

其中：工资福利支出预算 590,810.35 元，占基本支出预

算84.43%，同比增加 8454.33 元，增长 1.45%。

商品和服务支出预算 108,930.54 元，占基本支出预算

15.57 %，同比增加 48,930.54 元，增长 81.55 %。主要原因

是本年度委托业务费、工会经费支出结构分类由项目支出预

算调整到基本支出预算。

2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00 %，

同比减少 47,200.00 元，下降 100 %。主要原因是本年度委

托业务费、工会经费支出结构分类由项目支出预算调整到基

本支出预算。其中：

工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同

同比无变化。

商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，

- 7 -

同比减少 47,000.00 元，下降 100.00 %。主要原因是本年度

委托业务费、工会经费支出结构分类由项目支出预算调整到

基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 699,740.89 元，其中：

人员经费 639,015.85 元，占基本支出预算 91.32%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费。

公用经费 60,725.04 元，占基本支出预算 8.68%。主要

包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支

出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

- 8 -

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，单位事业

运行经费总预算安排 535,881.84 元，其中：基本支出预算

535,881.84 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 428681.84

元，增加 399.89%。主要原因是本年度事业运行经费统计口

径包含人员经费支出。主要用于人员经费、办公费、水电费、

工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，财政专户管理的资

- 9 -

金安排 0.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 0.00 元，

其中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采

购0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、

工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计25,247.89元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备21,379.19

元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案

0.00元，6.家具、用具、装具等3,868.70元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）18 个，项目

涉及金额 699,740.89 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

- 10 -

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

- 11 -

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表