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梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2020

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2020

年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、单位职责

（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及

每个阶段专项活动。

负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编

发等工作。

负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安

排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。

（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关

工作。

（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其

他事项。

二、机构设置

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单

位（公益一类）,内设机构共设 2个职能科室，分别是综合科、

乡村建设科。

三、编制现状、人员构成

本单位全额事业编制 6名。实有在职人数 6人，其中：

事业在职在编人员 5人、其他聘用人员 1人。退休人员 0人。

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2020 年度单位决算报表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 69.1 万元，其中本年收

入67.39 万元,较2019 年度决算数增加 13.67 万万元，增长

25.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 67.39 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 13.67 万元，增

长25.4%，主要原因是本年度基本支出、项目支出拨款增加。

2.上年结转和结余 1.72 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2019 年度决算数增加 1.72 万元，主要原因是以

前年度账务调整，导致年末结转结余资金增加。

（二）本单位 2020 年度总支出 69.1 万元，其中本年支

出65.23 万元,较2019 年度决算数增加 11.75 万元，增长

22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）48.76 万元：主要用于本单位

维持正常运转发生的人员经费支出，按梧州市统一规定的开

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支标准安排的办公费、工会经费等日常公用支出。较 2019

年度决算数增加 6.42 万元，增长 15.2%，主要原因是单位人

员增加，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）6.33 万元：用于本单位按

照国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2019

年度决算数增加 1.4 万元，增长 28.4%，主要原因是人员增

加，基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）2.56 万元：用于本单位按照国家

规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较 2019 年度决算数

增加 0.55 万元，增长 27.4%，主要原因是人员增加，基本医

疗保险缴费支出增加。

4.农林水支出（类）2.37 万元：主要用于为本单位日常

公用经费支出。较 2019 年度决算数增加 2.37 万元，主要原

因是上年决算无该项经费支出。

5.住房保障支出（类）5.21 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较 2019 年度

决算数增加 1.01 万元，增长 24%，主要原因是人员增加，

住房公积金支出增加。

6.年末结转和结余 3.87 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数

增加 3.63 万元，增长 1512.5%，主要原因是一般公共服务支

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出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等的

年末结转结余资金增加、卫生健康支出减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2020 年度一般

公共预算财政拨款支出 65.23 万元，较 2019 年度决算数增加

11.75 万元，增长 22%。其中：基本支出 60.87 万元，项目支

出4.36 万元。

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2020 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 50.64 万元，支出决算为

65.23 万元，完成年初预算的 128.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支

出决算为 48.76 万元。因年初无该项预算安排，所以无法进

行对比。决算比预算增加是因为：本单位人员经费及部分日

常公用经费年初预算功能科目名称发生调整，从“农林水支

出-农业农村-事业运行”调至“一般公共服务支出-党委办公

厅（室）及相关机构事务-事业运行”科目，导致决算数比年

初预算数大。主要用于人员经费、日常公用经费方面的支出。

事业运行 48.76 万元，主要用于本单位人员经费、日常

公用经费方面的支出。较年初预算数增加 48.76 万元,主要

是本单位人员经费、部分日常公用经费年初预算功能科目名

称发生调整，从 “农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一

般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运

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行”科目，导致决算数比年初预算数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 4.83 万元，

支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 131.1%。主要是人

员增加，市本级年中追加基本养老保险缴费支出。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.33 万元，主要

用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较

年初预算数增加 1.5 万元,主要是单位人员增加，市本级年

中追加基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 2.43 万元，支出

决算为 2.56 万元，完成年初预算的 105.3%。决算比预算增

加是因为单位人员增加，市本级年中追加基本医疗保险缴费

支出。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗 2.56 万元，主要用于本单位职工基本医

疗保险缴费支出。较年初预算数增加 0.13 万元，主要是单位

人员增加，市本级年中追加基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为 39.77 万元，支出

决算为 2.37 万元，完成年初预算的 6%。决算数比预算数减

少是因为：本单位人员经费、部分日常公用经费年初预算功

能科目名称发生调整，由“农林水支出-农业农村-事业运行”

调至“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务

-事业运行”科目，导致农林水支出（类）决算数比年初预算

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数小。主要用于单位按照国家政策规定的基本工资和津贴补

贴等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公

经费等日常公用经费支出。

1.事业运行 1.77 万元，主要用于本单位按照国家政策规

定的办公费等日常公用经费支出。较年初预算数减少 38 万

元，主要是本单位人员经费及部分日常公用经费年初预算功

能科目名称发生调整。由“农林水支出-农业农村-事业运行”

调至“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务

-事业运行”科目”，导致“事业运行决算数比年初预算数小。

2.其他农业农村支出 0.6 万元，主要用于人才引进生活

待遇支出。较年初预算数增加 0.6 万元，主要是此项经费为

年中追加经费，不列入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 3.62 万元，支

出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数比预

算数增加是因为人员增加，市本级年中追加住房公积金缴费

支出。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金 5.21 万元，主要用于单位职工住房公积金缴

纳支出，较年初预算数增加 1.59 万元，主要是人员增加，市

本级年中追加住房公积金缴费支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.87 万元，

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比上年增加 7.39 万元，增长 13.8%，主要是人员较上年增加，