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梧州市扶贫开发培训中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市扶贫开发培训中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市扶贫开发培训 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市扶贫开发培训 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市扶贫开发培训中心概况
一、单位职责
1.负责拟订全市雨露计划扶贫培训方案，拟定贫困村创
业致富带头人培育和扶贫干部培训方案。
2.负责组织和指导全市扶贫干部培训、贫困劳动力转移
就业短期技能培训、农村实用技术培训、贫困村创业致富带
头人培育工作。
3.负责组织和指导开展雨露计划学历教育补助工作。
4.会同有关部门拟订就业扶贫政策，指导贫困地区就业
扶贫车间建设和贫困劳动力稳定就业工作。
5.完成梧州市乡村振兴局交办的其他工作。
二、单位决算单位构成
按照预决算管理有关规定，梧州市扶贫开发培训中心决
算包括：梧州市扶贫开发培训中心（公益一类）决算。
三、编制现状、人员构成
梧州市扶贫开发培训中心是市扶贫开发办公室下属的
事业单位。经费管理由财政全额拨款，事业编制数为 10 名，
实有职工人数为 8 名，外聘 2 人。
第二部分：梧州市扶贫开发培训中心 2021 年度单位决
算报表
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(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市扶贫开发培训中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2021 年度总收入 85.92 万元，其中本年收
入 85.92 万元, 本单位为 2021 年新增决算单位，2020 年
无单位决算数据，故本单位 2021 年单位决算未能与 2020
年单位决算数据进行同比。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入84.86万元，为市本级财政
当年拨付的资金。本单位为 2021 年新增决算单位，2020 年
无单位决算数据，故本单位 2021 年单位决算未能与 2020
年单位决算数据进行同比。
2.其他收入1.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位为 2021
年新增决算单位，2020 年无单位决算数据，故本单位 2021
年单位决算未能与 2020 年单位决算数据进行同比。
（二）本单位2021年度总支出85.92万元，其中本年支
出85.62万元,本单位为 2021 年新增决算单位，2020 年无
单位决算数据，故本单位 2021 年单位决算未能与 2020 年
单位决算数据进行同比。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.58万元：主要用于机关
事业基本养老保险缴费的支出。本单位为 2021 年新增决算
单位，2020 年无单位决算数据，故本单位 2021 年单位决
算未能与 2020 年单位决算数据进行同比。
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2.卫生健康支出（类）4.5万元：主要用于单位按国家规
定为职工计缴的基本医疗保险费。本单位为 2021 年新增决
算单位，2020 年无单位决算数据，故本单位 2021 年单位
决算未能与 2020 年单位决算数据进行同比。
3.农林水支出（类）67.75万元：主要用于按单位职责和
预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。如农村基础设
施建设、扶贫事业机构等经费支出。本单位为 2021 年新增
决算单位，2020 年无单位决算数据，故本单位 2021 年单
位决算未能与 2020 年单位决算数据进行同比。
5.住房保障支出（类）5.29万元：主要用于按照国家政
策规定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。本
单位为 2021 年新增决算单位，2020 年无单位决算数据，
故本单位 2021 年单位决算未能与 2020 年单位决算数据
进行同比。
6．年末结转和结余0.3万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转
和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结
余。本单位为 2021 年新增决算单位，2020 年无单位决算
数据，故本单位 2021 年单位决算未能与 2020 年单位决算
数据进行同比。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市扶贫开发培训中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出84.57万元，本单位为 2021 年新增决算单位，2020
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年无单位决算数据，故本单位 2021 年单位决算未能与2020
年单位决算数据进行同比。其中：基本支出77.43万元，项
目支出7.14万元。
梧州市扶贫开发培训中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为68.03万元，支出决算为84.54万元，完
成年初预算的124%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.2万元，
支出决算为7.58万元，完成年初预算的145.8%。较2021年年
初预算数增加2.38万元。主要原因是由于基数调整。主要用
于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，主要用
于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。较
2021年年初预算数增加2.38万元。主要原因是由于基数调
整，追加经费，支出数大于预算数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.62万元，支出
决算为4.25万元，完成年初预算的162.2%，较2021年年初预
算数增加1.63万元。主要原因是由于基数调整,执行过程中，
追加民经费。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医
疗社会保险费的支出。
事业单位医疗4.25万元，主要用于事业单位人员医疗保
险方面的支出。较2021年年初预算数增加1.63万元。主要原
因是由于基数调整，追加经费，支出数大于预算数。
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（三）农林水支出（类）年初预算为56.32万元，支出决
算为67.45万元，完成年初预算的119.8%，较2021年年初预
算数增加11.13万元，主要原因是人员工资调整等相关费用
增加，财政年中追加经费，支出数大于预算数。主要用于人
员支出和确保单位正常运转支出。如根据国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费
开支标准安排的办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
1.行政运行0.2万元，主要用于补发2019年人员奖励性绩
效工资。年初无预算，较2021年年初预算增加0.2万元。主要
原因在执行过程中，追加了经费。
2.农村基础设施建设51.08万元，主要用于按单位职责
和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支以及人员工
资支出。较2021年年初预算数增加2.97万元，主要原因是在
执行过程中，扶贫事业机构指标调整到该指标，导致支出数
大于预算数。
3.扶贫事业机构支出7.14万元，主要用于单位聘用人员
工资社保经费开支。较2021年年初预算数减少1.07万元，主
要原因是在执行过程中,将该指标进行调整，调整到农村基
础设施建设指标，导致支出数小于预算数。
4.其他扶贫支出9.04万元，主要用于人员工资支出。年
初无预算，较2021年年初预算数增加9.04万元，主要原因在
执行过程中，追加了经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 3.90 万元，支出
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决算为 5.29 万元，完成年初预算的 135.6%，主要原因是由
于人员调动和公积金基数调整，财政年中追加经费。主要用
于事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金
支出。
住房公积金支出5.29万元，主要用于事业单位按照国家
政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2021年年初
预算数增加1.39万元，主要原因是由于公积金基数调整，财
政年中追加经费，支出数大于预算数。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.43万元，
本单位为 2021 年新增决算单位，2020 年无单位决算数据，
故本单位 2021 年单位决算未能与 2020 年单位决算数据
进行同比。
其中：人员经费71万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费6.43万元，主要包括：手续费、差旅费、委托业务
费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出71万元，完成年初预算的131.9%，
较年初预算数增加17.18万元。主要原因是人数有所变动，
年中追加经费，支出数大于预算数。
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（二）商品和服务支出6.43万元，完成年初预算的107%，
较年初预算数减增加0.43万元。主要原因是委托业务费用比
去年增加了，年中追加经费，支出数大于预算数。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与上年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，本单位为 2021 年新增决算单位，2020
年无单位决算数据，故本单位 2021 年单位决算未能与2020
年单位决算数据进行同比。与预算相比没变化。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨
款安排0（局、办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出0万元，本单位为2021
年新增决算单位，2020 年无单位决算数据，故本单位 2021
年单位决算未能与 2020 年单位决算数据进行同比与预算
相比无变化。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与
预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门其他运转类
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项目1个,共涉及资金9.07万元，占一般公共预算基本支出总
额的11.7%。从评价情况来看，该项目完成年初设定计划目
标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）项目及单位整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人
员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为 96 分；单
位整体支出项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：
一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于
工作目标、工作考核和业务管理。
二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，
对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据
支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的
建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算
绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息
完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩
效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指
导。
三是加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全
和廉洁使用。
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030004
项目实施单位
梧州市扶贫开发培训中心
主管部门
梧州市乡村振兴局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.07
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
2021年12月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分100分）
100
预算执行率%
（10分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指 标
值
实际完成
值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别20分、10
分、10分、10分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满意度
（10分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村
道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保
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护等生产生活条件改善广西的支出。
十五、扶贫事业机构：反映扶贫事业单位基本支出，不
包括行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）后勤服务中
心、医务室等附属事业单位的支出。