梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市乡村振兴信息中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市乡村振兴信息中心概况
一、本单位职责
1.负责防止返贫动态、监测和管理工作。2.完成梧州市
乡村振兴局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市乡村振兴信息中心是全额事业单位，无内设机构
职能科室。
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第二部分：梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市乡村振兴信息中心
2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 124.74 万元，其中本年
收入 124.74 万元，较 2022 年度决算数增加 14.36 万元，增
长 13.01%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 124.74 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 14.36 万元，增
长 13.01%，主要原因社保费基数调整，导致收入决算数比
2022 年收入决算数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金，与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入，与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入，与 2022 年度决算数一致，没有
差异。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入，与 2022 年度决算数一致，
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没有差异。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，与
2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金，与 2022 年度决算数一致，没有差异。
（二）本单位 2023 年度总支出 124.74 万元，其中本年
支出 124.74 万元，较 2022 年度决算数增加 14.36 万元，增
长 13.01%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）11.92 万元：主要用于
机关事业基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度决算数增
加 1.76 万元，增长 17.32%，主要原因是单位职工养老保险
缴费基数按照相关文件进行调整，故比去年决算增加。
2.卫生健康支出（210 类）5.97 万元：主要用于按国家
规定为职工计缴的基本医疗保险费支出。较 2022 年度决算
数增加 0.96 万元，增长 19.16%，主要原因是单位职工基本
医疗保险缴费基数按照相关文件进行调整，故比去年决算增
加。
3.农林水支出（213 类）97.91 万元：主要用于人员支出
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以及按单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较
2022 年度决算数增加 10.31 万元，增长 11.77%，主要原因是
按规定发放的人均绩效增量标准提高和社保费基数调增，导
致比去年决算数增加。
4.住房保障支出（221 类）8.94 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支
出。较 2022 年度决算数增加 1.32 万元，增长 17.32%，主要
原因是缴费基数比上年度增大，职工缴纳的住房公积金的总
体支出有增加。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数
一致，没有差异。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算数一
致，没有差异。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 124.74 万元，较 2022 年度决算数增加 14.36 万元，
增长 13.01%。其中：基本支出 124.74 万元，项目支出 2.7556
万元。
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拨款支出年初预算为 123.47 万元，支出决算为 124.74 万元，
完成年初预算的 101.03%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11.92
万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。主要
用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年
初预算的 100%。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基
本医疗社会保险费的支出。
(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
事业运行(项)年初预算为 96.64 万元，支出决算为 97.91 万元，
完成年初预算的 101.31%。主要用于国家规定的基本工资和
津补贴标准等安排的人员经费支出以及单位正常运转支出，
如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、手续费、差旅
费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
预决算存有差异原因是在执行过程中，追加了按规定发放事
业单位 2022 年绩效工资增量等 2.89 万元经费，导致决算数
大于预算数。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算
的 100%。主要用于事业单位按照国家政策统一规定为职工
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计缴的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市乡村振兴信息中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 124.74 万元，其中：人员经费支出 106.54 万
元，主要包括：基本工资 36.2 万元，津贴补贴 2.15 万元，
绩效工资 40.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.92
万元，职工基本医疗保险缴费 5.97 万元，其他社会保障缴费
0.52 万元，住房公积金 9.59 万元，公用经费支出 18.19 万元，
主要包括：办公费 0.1 万元，差旅费 0.26 万元，委托业务费
9.7 万元，工会经费 1.35 万元，其他商品和服务支出 6.78 万
元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 106.54 万元，完成年初预算的 102.7%。
由于 2022 年度市直事业单位绩效工资增量在 2023 年度发放，
年中追加了 2.7556 万元经费，导致决算数大于预算数。
(2)商品和服务支出 18.19 万元，完成年初预算的 92.19%。
预决算存有差异原因是执行过程中工作安排较年初有变化，
导致商品和服务支出实际支出数少于年初预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与上年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算
数一致，与2022年决算数一致，没有差异。其中：因公出国
（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0
万元，公务接待费支出决算0万元；
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算数一致，
与2022年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排（局、
办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出
国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与预算数一
致，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：公务用车
购置支出 0 万元，没有购置车辆；
公务用车运行支出 0 万元。与预算数一致，与 2022 年
决算数一致，没有差异。主要用于机要文件交换、市内因公
出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年梧州市乡村振兴信息中心的公务用车保有
量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0万元,与预算数一致，与2022年
决算数一致，没有差异。国内公务接待批次0次，人次0次，
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国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批
次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目2个，项目支出总额2.7556万元。其中，
本级项目2个，本级项目支出2.7556万元。所有项目均开展了
绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目
评为一等，涉及资金2.7556万元，占项目总数比例100%，占
项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是
项目编制精细程度不高；二是预算绩效管理意识不强。下一
步改进措施：一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算
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编制工作；二是提高预算绩效管理意识，要让全体干部职工
了解部门绩效评价工作意义。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，市直事业单位绩效工资增量
项目和2022年下半年奖励性绩效工资自评得分为100分，一
等，项目全年预算数为2.7556万元，执行数为2.7556万元，完
成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设工作目
标。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。