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梧州市扶贫信息管理中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市扶贫信息管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市扶贫信息管理中心概况
一、单位职责
1.承担扶贫开发大数据平台等信息化系统的管理、应
用、维护工作。
2.承担全国扶贫开发信息系统梧州市数据管理以及扶
贫信息员队伍业务指导。
3.负责协调和指导精准扶贫建档立卡信息录入、更新。
4.负责指导开展扶贫对象精准识别、精准退出、动态管
理工作。
5.完成梧州市扶贫开发办公室交办的其他工作。
二、单位决算单位构成
按照预决算管理有关规定，梧州市扶贫信息管理中心决
算包括：梧州市扶贫信息管理中心（公益一类）决算。
三、编制现状、人员构成
梧州市扶贫信息管理中心是市扶贫开发办公室下属的
事业单位。经费管理由财政全额拨款，事业编制数为 10 名，
实有职工人数为 9 名，外聘 2 人。
第二部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入109.87万元，其中本年收
入108.13万元, 较2020年度决算数减少48.18万元，下降
30.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入108.11万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少49.92万元，下
降31.6%。主要原因是2021年年中原扶贫信息管理中心进行
人员调整，人数有所变动，导致一般公共预算财政拨款收入
决算数减少。
2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比无
变化。
3.年初结转和结余1.74万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加1.74万元，增长100%，主要
是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施的项目在2022年度继续安排实施。
（二）本单位2021年度总支出109.87万元，其中本年支
出107.66万元, 较2020年度决算数减少48.18万元，下降
30.5%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.79万元：主要用于机关
事业基本养老保险缴费的支出。较2020年决算数减少4.98万
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元，下降33.7%，主要原因是人员调整，机关事业基本养老
保险缴费的总体支出有下降。
2.卫生健康支出（类）4.39万元：主要用于单位按国家
规定为职工计缴的基本医疗保险费。较2020年决算数减少
2.63万元，下降37.5%，主要原因是人员调整，职工缴纳的
基本医疗等社会保险费的总体支出有下降。
4.农林水支出（类）85.35万元：主要用于人员支出以及
按单位职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。
如农村基础设施建设、扶贫事业机构等经费支出。较2020年
决算数减少39.37万元，下降31.6%，主要原因是人员调整，
经费支出相对减少。
5.住房保障支出（类）8.13万元：主要用于按照国家政
策规定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。较
2020年决算数减少1.68万元，下降17%，主要原因是人员调
整，支出减少。
6．年末结转和结余2.21万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转
和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结
余。比上年增加0.47万元，增加27%，主要是2021年社保支
出和工作经费支出略低于2020年支出，结余有所增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市扶贫信息管理中心2021年度一般公共预算财政
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拨款支出107.66万元，较2020年度决算数减少48.65万元，
下降31.1%。其中：基本支出100.45万元，项目支出7.21万
元。
梧州市扶贫信息管理中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为103.25万元，支出决算为107.66万元，
完成年初预算的104.3%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.83万元，
支出决算为9.79万元，完成年初预算的99.6%。较2021年年
初预算数减少0.04万元。主要原因是由于基数调整，导致实
际支出数据低于预算数。主要用于按国家规定为职工缴纳的
基本养老保险方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元，主要用
于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。较
2021年年初预算数减少0.04万元。主要原因是由于基数调
整，导致实际支出数据低于预算数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.93万元，支出
决算为4.39万元，完成年初预算的89%，较2021年年初预算
数减少0.54万元。主要原因是当时帐户没足够余额，2021年
12月份的费用还没完成缴交，支出数小于预算数。主要用于
单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗社会保险费的支出。
事业单位医疗4.39万元，主要用于事业单位人员医疗保
险方面的支出。较2021年年初预算数减少0.54万元。主要原
因是当时帐户没足够余额，2021年12月份的费用还没完成缴
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交，支出数小于预算数。主要用于单位按国家规定为职工缴
纳的基本医疗社会保险费的支出。
（三）农林水支出（类）年初预算为81.12万元，支出决
算为85.35万元，完成年初预算的105.2%，较2021年年初预
算数增加4.32万元，主要原因是人员调整，支出数大于预算
数。主要用于人员支出和确保单位正常运转支出。如根据国
家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按
市本级公用经费开支标准安排的办公费、手续费、差旅费、
工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
1.行政运行0.2万元，主要用于补发2019年人员奖励性
绩效工资。年初无预算，较2021年年初预算增加0.2万元。
主要原因在执行过程中，追加了经费。
2.农村基础设施建设77.61万元，主要用于按单位职责
和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支以及人员支
出。较2021年年初预算数增加4.8万元，主要原因是在执行
过程中，追加了指标，支出数大于预算数。
3.扶贫事业机构支出7.54万元，主要用于单位聘用人员
工资社保经费开支。较2020年年初预算数减少0.77万元，主
要原因是在执行过程中，指标作了调整。
（四）住房保障支出年初预算为 7.37 万元，支出决算为
8.14 万元，完成年初预算的 110.4%，主要原因是由于 2020
年的 10 月至 12 月公积金在 2021 年缴交，使用了结余资金，
公积金当年支出数大于预算数。主要用于事业单位按照国家
政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
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住房公积金支出8.14万元，主要用于事业单位按照国家
政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2021年年初
预算数增加0.77万元，主要原因是由于2020年的10月至12月
公积金在2021年缴交，使用了结余资金，支出数大于预算数。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.45万元，
比上年减少55.86万元，下降35.7%，主要是人员调整，导致
数据减少。
其中：人员经费92.03万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公
积金；公用经费8.42万元，主要包括：手续费、差旅费、委
托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 92.03 万 元 ， 完 成 年 初 预 算的
107.1%，较年初预算数减少6.09万元。主要原因是2021年年
中原扶贫信息管理中心进行人员调整，人员有所变动，导致
工资福利实际支出数少于年初预算数。
（二）商品和服务支出8.42万元，完成年初预算的94%，
较年初预算数减少0.58万元。主要原因是2021年年中原扶贫
信息管理中心进行人员调整，人员有所变动，导致商品和服
务支出实际支出数少于年初预算数。
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与上年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0 万元，与去年相比没变化，与预算相比没变
化。。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨
款安排0（局、办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与去年相比无
变化，与预算相比无变化。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
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外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与
预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门其他运转类
项目1个,共涉及资金9.61万元，占一般公共预算基本支出总
额的8.9%。从评价情况来看，一个项目完成年初设定计划目
标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤
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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机
关后勤和劳务派遣）项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：
一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、
工作考核和业务管理。
二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执
行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可
行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进
一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促
进绩效管理工作向广度和深度延伸。
二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可
靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该
项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
三是加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使
用。
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030004
项目实施单位
梧州市扶贫信息管理中心
主管部门
梧州市乡村振兴局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.61
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
2021年12月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分100分）
100
预算执行率%
（10分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指 标
值
实际完成
值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别20分、10
分、10分、10分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满意度
（10分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村
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道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保
护等生产生活条件改善广西的支出。
十五、扶贫事业机构：反映扶贫事业单位基本支出，不
包括行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）后勤服务中
心、医务室等附属事业单位的支出。