梧州市扶贫信息管理中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市扶贫信息管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市扶贫信息管理中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.承担扶贫开发大数据平台等信息化系统的管理、应用、

维护工作。

2.承担全国扶贫开发信息系统梧州市数据管理以及扶贫

信息员队伍业务指导。

3.负责协调和指导精准扶贫建档立卡信息录入、更新。

4.负责指导开展扶贫对象精准识别、精准退出、动态管理

工作。

5.完成梧州市扶贫开发办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市扶贫信息管理中心是市扶贫开发办公室的二层

机构事业单位。经费管理由财政全额拨款（公益一类），没

有内设机构。

三、人员构成情况

梧州市扶贫信息管理中心人员全额事业编制总数 10 名，

全额事业在职在编人员 9人，其他聘用人员 2人。

第二部分：梧州市扶贫信息管理中心 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1032453.3 元，同比减少 284312.7

元，下降 21.59%。收入包括：一般公共预算拨款；一般公

共服务支出支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是机构作了调整，在编人

员较去年减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1032453.3 元，同比减少 284312.7

元,下降 21.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1032453.3

元，占收入总预算的 100 %，同比减少 284312.7 元,下降

21.59%。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入

不列入本年度单位预算），同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1032453.3 元，其中，基本支出预算

949353.3 元，占支出总预算的 91.95 %，同比减少 367412.7

元，下降 27.90 %；项目支出预算 83100 元，占支出总预算

的8.05 %，同比增加 83100 元，增长 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 98261.76 元，占支

出总预算 9.52%，同比减少 38455.24 元，下降 28.13%。

（二）卫生健康支出类科目 49326.74 元，占支出总预

算4.78%，同比减少 19347.26 元，下降 28.17%。

（三）农林水支出科目 811168.48 元，占支出总预算

78.57%，同比减少 197668.52 元，下降 19.59%。

（四）住房保障支出类科目 73696.32 元，占支出总预

算7.14 %，同比减少 28841.68 元，下降 28.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1032453.3 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1032453.3 元；支出包括：社会保障和就

业支出 98261.76 元、卫生健康支出 49326.74 元、农林水支

出811168.48 元、住房保障支出 73696.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1032453.3 元，其中：基

本支出 949353.3 元，项目支出 83100 元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按功能科目分类。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 98261.76 元，其

中：基本支出 98261.76 元，项目支出 0元。主要用于事业

单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗支出 49326.74 元，其中：基本支出

49326.74 元，项目支出 0元。主要用于按照规定标准为职工

缴纳的基本医疗保险费支出。

农村基础设施建设支出 728068.48 元，其中：基本支出

728068.48 元，项目支出 0元。主要用于根据国家规定的基

本工资和津贴标准等安排的人员经费支出和按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、差旅费、委托业务费等日常公用

经费支出。

扶贫事业机构支出 83100 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 83100 元。主要用于编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）。

住房公积金支出 73696.32 元，其中：基本支出 73696.32

元，项目支出 0元。主要用于按照国家政策统一规定为职工

计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 949353.3 元，占支出总预算的 91.95%，

同比减少 367412.7 元，下降 27.91 %。其中：

工资福利支出预算 859353.3 元，占基本支出预算

90.52%，同比减少 327412.7 元，下降 27.59%。

商品和服务支出预算 90000 元，占基本支出预算

9.48 %，同比减少 40000 元，下降 30.77%。

2.项目支出 83100 元，占支出总预算的 8.05%，同比增

加83100 元，2020 年无此项预算，2021 年增减幅无法进

行同比。其中：

商品和服务支出预算 83100 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 83100 元，2020 年无此项预算，2021 年增减幅无

法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 949353.3 元，其中：

人员经费 859353.3 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 90000 元，主要包括：办公费、差旅费、委托

业务费、工会经费和其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无增减。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位行政运行经费财政拨款预算 0元，事业单位运行经

费支出总预算安排 173100 元，同比减少 43100 元，下降

33.15%。主要原因是在编人员较去年减少。主要用事业单位

根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出

以及按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、委

托业务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无增减。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计0元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设

备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）

家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉及

金额1032453.3元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。分别是：在职在编人员经费项目859353.3元、定额公用

经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经

费和垃圾分类工作经费）项目80237.28元、定额商品和服务

支出中工会经费项目9762.72元、机关事业单位伙食补助项目

36000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目83100

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道

路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护

等生产生活条件改善广西的支出。

5．扶贫事业机构：反映扶贫事业单位基本支出，不包

括行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表