—1—

梧州市乡村振兴局 2021 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市乡村振兴局 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市乡村振兴局 2021 年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市乡村振兴局概况

一、部门职责

1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻

坚与乡村振兴衔接工作。

2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准脱贫工作。负

责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测

与统计。

3.参与拟订全市扶贫开发资金管理办法，会同有关部门

提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配

建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项

扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益

扶贫。

4.拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目

库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参

与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫

工作。

5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位

定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫

对外交流与合作。

6.负责中区直单位定点帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评

估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工

作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市

—5—

雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有

关部门拟订就业扶贫政策，指导、协调贫困地区劳务经济发

展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。

9.负责指导外资扶贫项目的实施。

10.负责联系市革命老区建设促进会。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照预决算管理有关规定，梧州市乡村振兴局决算包

括：梧州市乡村振兴局（机关）本级决算，梧州市扶贫信息

管理中心和梧州市扶贫开发培训中心（二层机构）决算。

三、编制现状、人员构成

乡村振兴系统人员编制总数 30 名，其中：行政编制 10

名，全额事业编制 20 名。其中，在职在编人员 27 人，包括：

行政在职在编人员 10 人、全额事业在职在编 17 人，其他聘

用人员 6人、离退休人员 5人。

第二部分：梧州市扶乡村振兴局 2021 年度部门决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部

—6—

第三部分：梧州市乡村振兴局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入547.08万元，其中本年收

入527.34万元, 较2020年度决算数减少289.47万元，下降

34.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入527.34万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少305.64万元，下

降36.7%，主要原因是减少了梧州市对口帮扶大化项目经费

300万元，以及一般公共预算财政拨款基本支出的调减。

2.其他收入8.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数增加8.11万元，增长20275 %，主要原因是银行利

息收入以及人社局转来公益性岗位的社保补贴和工资增加。

3.上年结转和结余11.59万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加8.02万元，增长69.2%，主

要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施的项目在2022年度继续安排实施。

（二）本部门2021年度总支出547.08万元，其中本年支

出534.87万元, 较2020年度决算数减少289.47万元，下降

34.6%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）0.44 万元：主要用于科联立项课

题进行调研。较 2020 年度决算数增加 0.44 万元，主要原因

是 2021 年新增市科协拨来的科题研究费用。

—7—

2.社会保障和就业支出（类）44.22 万元：主要用于机

关事业基本养老保险缴费的支出。较 2020 年度决算数增加

6.74 万元，增长 18%，主要原因是人员调整、人员增资，机

关事业基本养老保险缴费的总体支出有增加。

3.卫生健康支出（类）20.01万元：主要用于单位按国家

规定为职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出，较2020年

度决算数增加5.1万元，增长34.2%，主要原因是人员调整、

人员增资，职工缴纳的基本医疗等社会保险费的总体支出有

增加。

4.农林水支出（类）441.37万元：主要用于扶贫开发等

方面支出。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成

的工作经费开支。如行政运行、一般行政管理事务等经费支

出。较2020年度决算数减少309.59万元，下降41.2%，主要

原因是较去年减少了梧州市对口帮扶大化项目经费300万

元，以及一般公共预算财政拨款基本支出的调减。

4．住房保障支出（类）28.83万元：主要用于按照国家

政策规定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加7.22万元，增长33.4%，主要原因是

公积金基数调整，按照国家政策规定向职工缴交的住房公积

金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余12.20万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

—8—

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。较2020年度决算数增加0.61万元，增加5.3%，主要原

因是无法在2021年举行年初报批相关的培训班，该项目在

2022年度继续安排实施。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支

出527.02万元，较2020年度决算数减少297.94万元，下降

36.1%。其中：基本支出411.9万元，项目支出115.12万元。

梧州市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为467.10万元，支出决算为527.02万元，完成年

初预算的113%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为34.15万元，

支出决算为36.83万元，完成年初预算的 107.8%。较2021年

年初预算数增加2.68万元。主要原因是由于人员增资、人员

调动。主要用于市乡村振兴局本级和二层机构按国家规定为

职工缴纳的基本养老保险方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元，较

2021年年初预算数增加2.68万元。主要是单位职工养老保险

缴费基数调整、人员变动等原因。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为17.13万元，支

出决算为19.99万元，完成年初预算的116.7%，较2021年年

初预算数增加2.86万元。主要原因是由于人员调动和社保基

—9—

数调整。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗社

会保险费的支出。

1.行政单位医疗支出11.36万元，主要用于单位按国家

规定为职工缴纳的基本医疗社会保险费的支出。较2021年年

初预算数增加1.78万元。主要原因是由于人员调动和社保基

数调整。

2.事业单位医疗8.63万元，主要用于事业单位人员医疗

保险方面的支出。较2021年年初预算数增加1.08万元。主要

原因是由于人员调动和社保基数调整。

（三）农林水支出（类）年初预算为 390.21 万元，支出

决算为 441.37 万元，完成年初预算的 113.1%，较 2021 年年

初预算数增加 51.16 万元，主要是年中增加全市帮扶工作先

进个人奖励经费 24 万元，以及人员调整，增加了人员支出和

办公经费。主要用于主要用于人员支出和确保单位正常运转

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮

电费、公务接待费、工会经费、离退休公用支出、其他交通

费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

1．行政运行149.11万元，主要用于人员支出和按部门

职责和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支；较2021

年年初预算数增加14.21万元。主要原因是人员增加，人员

经费增加。

2. 一般行政管理事务支出100.77万元，主要用于围绕

—10—

2021年年度工作任务而开展的工作。较2021年年初预算数减

少17.1万元，主要原因是专项公用经费（日常转运）实际支

出比预算支出减少。

3.农村基础设施建设128.69万元，主要用于人员支出以

及按部门职责和预算要求在年度办需要完成的工作经费开

支。较2021年年初预算数增加7.77万元，主要是在执行过程

中追加了人员经费，支出数大于预算数。

4、扶贫事业机构支出14.67万元，主要用于二层机构单

位编外人员（机关后勤和劳务派遣）开支。较2021年年初预

算数减少1.85万元，主要是在执行过程中实际支出比年初预

算减少。

5.其他扶贫支出 35.54 万元，主要用于全市帮扶工作先

进个人奖励经费等求支出。较 2021 年年初预算数增加 35.54

万元，主要是年中追加经费，支出数大于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 25.61 万元，支

出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 112.6%，主要原因是

由于人员调动和公积金基数调整。

住房公积金支出 28.83 万元，主要用于办机关、办属事

业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支

出。较 2021 年年初预算数增加 3.22 万元，主要是由于人员

调动和公积金基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—11—

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.90万元，

比上年减少113.06万元，下降21.54%，主要是2021年委托业

务费、劳务费、差旅费等各项支出均低于去年支出数。

其中：人员经费364.89万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.01万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出363.7万元，完成年初预算的

127.5%。主要原因一是增加了新增及晋升晋级人员的工资；

二是社保、住房公积金等支出的增加。

（二）商品和服务支出46.81万元，完成年初预算的

101.4%。主要原因是年中追加了工作经费，支出数大于预算

数。

（三）对个人和家庭的补助1.20万元，完成年初预算的

117.92%。主要原因是对退休人员物业服务补贴进行补差。

（四）资本性支出 0.2 万元，完成年初预算的 100%，主

要原因是年中追加了单位驻村第一书记工作经费，支出数大

于预算数。

—12—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.62万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 1.62 万元，比预算减少 0.88 万元，低于预算

原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉

洁从政有关规定，减少支出。比去年增加 0.64 万元，增长

65.31%，增长原因主要是接待上级部门到我市检查、指导、

交流的批次相对比去年略增，严格管理，从严控制，在标准

内接待。其中，因公出国支出决算比预算相比没变化，与去

年相比无变化；公务用车购置支出 0 万元，与去年相比无变

化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，

与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决

算比预算减少 0.88 万元，低于预算原因是较年初预算减少

的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守

—13—

廉洁从政有关规定，减少支出。比去年增加 0.64 万元，增

长 65.31%，增长原因主要是接待上级部门到我市检查、指

导、交流的批次相对比去年略增，严格管理，从严控制，在

标准内接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨

款安排0（局、办）机关、所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次.

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。

（三）公务接待费支出1.62万元,国内公务接待批次18

次，人次258次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出32.16万元，比年初

预算数减少38.65万元，下降54.58%。主要原因是根据工作

需要，梧州市扶贫开发办公室重组为梧州市乡村振兴局。目

前三定方案还没出台，各项工作有条不紊开展，经费支出相

对年初预算略减少。比2020年减少156.12万元，下降82.92%。

主要原因是：落实过紧日子要求，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况说明。

—14—

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目5个，

共涉及资金115.12万元，占一般公共预算基本支出总额的

21.52 %。从评价情况来看，五个项目完成年初设定计划目

标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出534.87万元。从评价情况来看，年初所设立的整

体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部

门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目

标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任

务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）项目及专项公用经费（日常运转）项目绩效自

—15—

评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人

员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为 96 分；专

项公用经费（日常运转）项目自评得分为 96 分。发现的主

要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算

绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，

对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据

支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的

建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算

绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息

完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩

效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指

导。

三是加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全

和廉洁使用。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称

梧州市乡村振兴局

联系人

姚请

联系电话

3816916

—16—

评价开始时间

2022-03-23

评价结束时

间

2022-05-31

年度计划完成情况

工作任务

名称

完成情况

预算数

（元）

其中：

财政拨款

执行数（元）

其中：财政拨款

2021 年乡村

振兴局正常

运作、宣传

等

已经完成

4670990.

4670990.12

5248736.74

5348736.74

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标

得分

部门管理

资金投入

基本支出

预算执行

率

=100%

100%

项目支出

预算执行

率

=100%

100%

“ 三公经

费”控制率

<=100%

100%

结转结余

变动率

<=0%

100%

财务管理

制度健全

性

健全

100%

资金使用

规范性

规范

100%

采购管理

政府采购

规范性

采购管理

100%

资产管理

规范性

规范

100%

人员管理

在职人员

控制率

=100%

100%

重点工作管

理

重点工作

管理制度

健全性

健全

100%

履职绩效

重点工作履

行

办公用房

装修计划

完成率

=100%

100%

脱贫攻坚

宣传计划

完成率

=100%

100%

能力建设

长效管理

中期规划

建设完备

完备

100%

—17—

程度

人力资源建

设

人员培训

机制完备

性

完备

100%

档案管理

完备性

完备

100%

项目支出绩效自评表

项目名称：

编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）

年度：

2021

主管部门：

梧州市乡村振兴局

实施单

位：

梧州市乡村振兴局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

86000

93200

100

其中：财政拨款

86000

93200

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障机构日常预转正常开展。

达到预期效果

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健

全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

—18—

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

项目管理制度健

全性

健全

100%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

产出目标

数量

装备维修完成率

（%）

=100%

100%

100.00%

质量

装备维修及时率

（%）

=100%

100%

100.00%

时效

维修计划完成数

（个）

100.00%

成本

装修完成率

=100%

100%

100.00%

效果目标

满意度

用户使用满意度

（%）

=100

100

100.00%

影响力目标

配套设施

配套设施完好率

>=100

100

100.00%

其它

问题解决率（%）

>=100

100

100.00%

项目支出绩效自评表

项目名称：

专项公用经费（日常

运转）

年度：

2021

主管部门：

梧州市乡村振兴局

实施单位：

梧州市乡村振兴局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1067700

926379.99

其中：财政拨款

1067700

926379.99

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

—19—

为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的

公用经费项目，可按照定员定额方式管理，以人员编制、

实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和

基本履职需要。

达到预期效果

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

预算执行率

=100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

合同管理完备性

完备

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

项目质量可控性

可控

100%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

政府采购规范性

合规

100%

产出目标

时效

媒体宣传工作开展及时性

>=100

100%

媒体宣传工作开展及时性

>=100

100%

成本

宣传成本

<=367000 元

362435.55 元

98.76%

宣传成本

<=367000 元

362435.55 元

98.76%

—20—

效果目标

社会效益

社会公众知晓率（%）

<=100

100

100.00%

宣传知晓率

<=100

100

100.00%

满意度

群众满意度（%）

<=100

100

100.00%

群众满意度（%）

<=100

100

100.00%

影响力目标

部门协助

信息资源部门间共享率

（%）

=100

100

100.00%

信息资源部门间共享率

（%）

=100

100

100.00%

信息共享

脱贫成果知识知晓率

<=100

100

100.00%

脱贫成果知识知晓率（%）

<=100

100

100.00%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

—22—

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

—23—

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。