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梧州市防洪排涝工程管理处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2024 年单位预
算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市防洪排涝工程管理处主要负责梧州市城区堤防管
理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类
防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运
行；负责宣传贯彻执行防洪工程管理有关的法律法规;指导全
市防洪排涝工程的建设与运行管理；根据市统一安排部署，
负责对另行安排的堤防进行管理；完成市水利局交办的其他
任务。
二、机构设置情况
梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处
级事业单位，内设科室 9个，分别是办公室、财务科、工程
科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西堤防管理
所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。
三、人员构成情况
梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，
在职在编人员 46 人，包括参公事业在职在编人员 42 人，工
勤人员 4人。友源公司劳务派遣人员 9人、其他聘用人员 2
人、退休人员 22 人。
第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 7998446.86 元，同比增加 77981.29
元，增长 0.98 %。其中：本年收入预算 7998446.86 元，同比
增加 177896.79 元，增长 2.27 %；上年结转结余为 0元，同
比减少 99915.50 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住
房保障支出。
2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了社保基数标准；二是人员年度考核晋级
晋档使工资支出增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 7998446.86 元，同比增加 77981.29
元,增长 0.98 %。其中：本年收入预算 7998446.86 元，同比
增加 177896.79 元,增长 2.27 %；上年结转结余 0元，同比
减少 99915.50 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保
障支出。其中：
（一）一般公共预算拨款 7998446.86 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 77981.29 元,增长 0.98 %。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变
化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
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（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 7998446.86 元，较上年增长 0.98%，
其中，基本支出预算 7998446.86 元，占支出总预算的 100%，
同比增加 77981.29 元，增长 0.98 %；项目支出预算 0元，占
支出总预算的 0%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 738365.28 元，占支
出总预算的 9.23%，同比减少 60876 元，下降 7.62%；
（二）卫生健康支出类科目 370687.86 元，占支出总预
算的 4.63%，同比减少 30147.52 元，下降 7.52 %；
（三）农林水支出类科目 6241239.28 元，占支出总预算
的78.03%，同比增加 120281.33 元，增长 1.97%；
（四）住房保障支出类科目 648154.44 元，占支出总预
算的 8.1%，同比增加 48723.48 元，增长 8.13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 7998446.86 元。收入包括：
一般公共预算拨款 7998446.86 元。支出包括：社会保障和就
业支出 738365.28 元；卫生健康支出 370687.86 元；住房保
障支出 648154.44 元；农林水支出 6241239.28 元。财政拨
款总收支较上年同比增加 77981.29 元，增长 0.98 %，主要原
因一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是人员年度考
核晋级晋档使工资支出增加，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 7998446.86 元，较上年
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增加 77981.29 元，增长 0.98 %。其中：基本支出 7998446.86
元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 738365.28 元，
其中：基本支出 738365.28 元，项目支出 0元。主要用于单
位人员基本养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 370687.86 元，其中：基本支出 370687.86
元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险支出。
3．水利工程运行与维护 6241239.28 元，其中：基本支出
6241239.28 元，项目支出 0元。主要用于单位正常运转发生
的人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员工资支出。
4．住房公积金 648154.44 元，其中：基本支出 648154.44
元，项目支出 0元。主要用于单位人员缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 7998446.86 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 77981.29 元，增长 0.98 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预算 6487459.2 元 ， 占 基 本支 出 预 算
81.11%，同比增加 228796.77 元，增长 3.66 %。增长原因一
是根据相关规定提高了社保基数标准；二是人员年度考核晋
级晋档工资支出使支出增加。
商品和服务支出预算 1466287.66 元，占基本支出预算
18.33%，同比减少 56929.98 元，下降 3.74%，主要原因是退
休人数增加使办公经费支出减少。
对个人和家庭补助支出预算 44700 元，占基本支出预算
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0.56%，同比增加 6030 元，增长 15.59%。主要原因是退休人
员增加使相关退休支出增加。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 7998446.86 元，较
上年增加 77981.29 元，增长 0.98 %，其中：
人员经费 6961164.54 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退
休费。较上年增长 3.61 %，主要原因一是根据相关规定提高
了社保基数标准；二是人员年度考核晋级晋档使工资支出增
加，使人员经费支出有所增加。
公用经费 1037282.32 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减
少5.86%，主要原因是减少人员使得经费支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1200
元，同比减少 300 元，下降 20%，减少主要原因是贯彻落实
八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同
人数，降低接待费用预算。当年预算资金安排的“三公”经费
支出 1200 元，其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费支出预算 1200 元，同比减少 300 元，下
降20%，主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要
求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1200
元，同比减少 300 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1200 元，同比减少 300 元，下降 20%，
主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严
控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市防洪排涝工程管理处行政运行经费总预算安排
1466287.66 元，其中：基本支出预算 1466287.66 元，项目
支出预算 0元，同比减少 56929.98 元，减少 3.74%，主要原
因是人员减少，经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 9860 元，同比增加 1860 元，增
长23.25 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预
算的 0%，同比减少 8000 元，下降 100 %，主要原因是采购
项目采用分散采购；分散采购 9860 元，占政府采购预算的
100 %，同比增加 9860 元，上年无该预算，增长率无可比性，
主要原因是采购项目变更。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 9860 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 9860 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：购买复印纸及纸板、纸制品；
预算金额 9860 元，主要用于日常办公。
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（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计670740340.30元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 636080026.41元。2. 通用设备
32171454.93元。3. 专用设备2325370.96元。4. 文物和陈列品
0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等151490 元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位2024年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。