梧州市防洪排涝工程管理处

2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝

泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保

养及管理，确保各项工程正常运行；负责宣传贯彻执行防洪

工程管理有关的法律法规;指导全市防洪排涝工程的建设与

运行管理; 根据市统一安排部署，负责对另行安排的堤防进

行管理;完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处

级事业单位，内设科室 9个，分别是办公室、财务科、工程

科、运管科、总工室、河东堤防管理所、河西堤防管理所、

富民堤防管理所、三龙堤防管理所。

三、人员构成情况

梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，

在职在编人员 50 人，包括参公事业在职在编人员 44 人，工

勤人员 6人。友源公司劳务派遣人员 9人、其他聘用人员 2

人、退休人员 19 人。

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算 7503431.86 元，同比减少

157209.66 元，下降 2.05%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出和住房保障支出。2022年收支预算总体减少主要是以下支

出减少：一是人员数量变动；二是本年无项目支出，使收入

预算总体有所下降。

二、单位收入总体预算情况说明

2022年收入总预算 7503431.86 元，同比减少

157209.66 元，下降 2.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款 7503431.86 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 157209.66 元，下降 2.05%。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022年支出总预算 7503431.86 元，其中，基本支出预

算7503431.86 元，占支出总预算的 100%，同比增加

257590.34 元，增长 3.56%；项目支出预算 0元，占支出总

预算的 0%，同比减少 41480.0 元，下降 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 777053.44 元，占支

出总预算 10.36%，同比减少 18379.84 元，下降 10.09%。

（二）卫生健康支出类科目 389700.14 元，占支出总预

算5.19%，同比减少 9165.04 元，下降 2.3%。

（三）农林水支出类科目 5753888.20元，占支出总预

算76.68%，同比减少 115879.90元，下降 1.97%。

（四）住房保障支出类科目 582790.08 元，占支出总预

算7.77%，同比减少 13784.88 元，下降 2.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算 7503431.86 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7503431.86 元；支出包括：社会保障和

就业支出 777053.44 元、卫生健康支出 389700.14 元、农林

水支出 5753888.20元、住房保障支出 582790.08 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 7503431.86 元，其中：

基本支出 7503431.86 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 777053.44 元，其

中：基本支出 777053.44 元。主要用于单位人员社会保障就

业支出。

行政单位医疗，其中：基本支出 6030.0 元，项目支出 0

元。主要用于单位人员医疗保险支出。

事业单位医疗 383670.14 元，其中：基本支出 383670.14

元。主要用于单位人员大病医疗统筹保险支出。

水利工程运行与维护 5753888.20 元，其中：基本支出

5753888.20 元，项目支出 0元。主要用于单位日常运行、水

利工程运行与维护和防汛等工作。

住房公积金 582790.08 元，其中基本支出 582790.08 元，

主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 7503431.86 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 157209.66 元，下降 2.05%。其中：

工资福利支出预算 5993670.65 元，占基本支出预算

79.88%，同比减少 307870.87 元，下降 4.89%。

商品和服务支出预算 1475111.21 元，占基本支出预算

19.66%，同比增加 56.2011.21 元，增长 61.55%。原因一是

本年编外人员增加经费安排在基本支出；二是单位人员晋升

增加其他交通补贴支出，因此增幅较大。

对个人和家庭补助支出预算 34650 元，占基本支出预算

0.58%，同比增加 3450 元，增长 11.06%。原因是本年退休

人数增加。

2.项目支出 0元，占支出总预算的 0%，同比减少 414800

元，下降 100%。其中：

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

减少 414800 元，下降 100%。原因是 2022 年编外人员经费

安排在基本支出中，不再列在项目支出，因此减幅较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 7503431.86 元，其中：

人员经费 6436281.54 元，占基本支出预算 85.78%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费。

公用经费 1067150.32 元，占基本支出预算 14.22%。主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500

元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1500 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500

元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 1500 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 1475111.21 元，同比

增加 147211.21元，增长 11.09%。其中：基本支出 1475111.21

元；项目支出 0元。包括：商品和服务支出 1475111.21 元。

增长主要原因是：一是 2022 年编外人员经费安排在基本支出，

包含在机关运行经费预算内；二是单位人员晋升增加其他交

通补贴支出。主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购

0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆（非公务用

车）。其他用车属于2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程

投资有限公司根据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交

的函》（梧安澜〔2020〕27号）文件，移交至梧州市防洪排

涝工程管理处的已报废待处置车辆，正在办理资产核销程序。

截至2021年12月31日，资产原值合计670728342.30元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物636080026.41元，（2）通

用设备32171454.93元，（3）专用设备2325370.96元，（ 4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、

装具等151490.00元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额7503431.86元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。无其他运转类和特定目标类项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022年单位预算报表