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梧州市河长制工作站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市河长制工作站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市河长制工作站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市河长制工作站 2024 年单位预算报表（详见
附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江河湖
库综合治理，协调解决江河湖库管理与保护的重大问题，对县（市、
区）河长制实施情况和河长履职情况进行督察，负责对县（市、
区）河长制的考核工作，配合做好推进河长制日常和业务工作。
二、机构设置情况
梧州市河长制工作站属于非参照公务员法管理全额拨款事业
单位（公益一类），无内设职能科室。
三、人员构成情况
梧州市河长制工作站单位人员编制总数 14 名。其中，在职在
编人员 13 人，包括：全额事业在职在编 13 人。其他聘用人员 1
人。
第二部分：梧州市河长制工作站 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1364632.74 元，同比增加 873596.03 元，
增长 177.9%。其中：本年收入预算 1364632.74 元，同比增加
873596.03 元，增长 177.9%。收入包括：一般公共预算拨款；支出
包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相
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关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使得人员经费增
加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加，使收入预算总
体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1364632.74 元，同比增加 873596.03 元，
增长 177.9%。本年收入预算 1364632.74 元，同比增加 873596.03
元,增长 177.9%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1364632.74 元，占收入总预算的
100%，同比增加 873596.03 元，增长 177.9%。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1364632.74 元，较上年增长 177.9 %，其
中，基本支出预算 1364632.74 元，占支出总预算的 100%，同比增
加873596.03 元，增长 177.9%；项目支出预算 0元，同比无变化。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 116590.08 元，占支出总预
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算8.5%，同比增加 70441.6 元，增长 152.6%。增长原因一是根据
相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使得基本养老
保险缴费支出增加。
（二）卫生健康支出类科目 58736.35 元，占支出总预算 4.3%，
同比增加 35590.54 元，增长 153.8%。增长原因一是根据相关规定
提高了社保基数标准；二是增加新进人员使得医疗保险费用支出
增加。
（三）农林水支出类科目 1101863.75 元，占支出总预算 80.7%，
同比增加 714732.69 元，增长 184.6%。增长原因一是增加新进人
员使得人员经费支出增加；二是人员年度考核晋级晋档使工资支
出增加。
（四）住房保障支出类科目 87442.56 元，占支出总预算 6.4%，
同比增加 52831.2 元，增长 152.6%。增长原因一是根据相关规定
提高了社保基数标准；二是增加新进人员使得住房公积金支出增
加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1364632.74 元。收入包括：一般
公共预算拨款 1364632.74 元。支出包括：社会保障和就业支出
116590.08 元、卫生健康支出 58736.35 元、农林水支出 1101863.75
元，住房保障支出 52831.2 元。财政拨款总收支较上年增长 177.9%，
主要原因一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进
人员使得人员经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资增加，
使收入预算总体有所增加。
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五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1364632.74 元，较上年增长
177.9%。其中：基本支出 1364632.74 元，项目支出 0元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 116590.08 元，其中：基
本支出 116590.08 元，项目支出 0元。主要用于本单位在职人员基
本养老保险缴费等社保支出。
2．事业单位医疗 58736.35 元，其中：基本支出 58736.35 元，
项目支出 0元。主要用于本单位在职人员医疗保险费用支出。
3．水利工程运行与维护 1101863.75 元，其中：基本支出
1101863.75 元，项目支出 0元。主要用于本单位正常运转发生的
人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员经费支出。
4.住房公积金 87442.56 元，其中：基本支出 87442.56 元，项
目支出 0元。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 1364632.74 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比增加 873596.03 元，增长 177.9%。其中：
工资福利支出预算 1184921.12 元，占基本支出预算 86.8 %，
同比增加 782888.47 元，增长 194.7%。增长原因一是根据相关规
定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使得人员经费增加；
三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加，使收入工资福利支
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出预算有所增加。
商品和服务支出预算 179711.62 元，占基本支出预算 13.2%，
同比增加 90707.56，增长 101.9%。增长原因是增加新进人员使得
商品和服务支出预算经费增加。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1364632.74 元，较上年增
长177.9%。其中：
人员经费 1233931.7 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年增长 273.5%，
主要原因一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进
人员使得人员经费支出增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资
支出增加；使支出预算总体有所增加。
公用经费 130701.04 元，主要包括：办公费、差旅费、工会经
费、其他商品服务和支出。较上年增长 221.2%，主要原因是增加
新进人员使得公用经费支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市河长制工作站为事业单位，事业运行经费总预算安排
179711.62 元，其中：基本支出预算 179711.62 元，项目支出预算
0元，同比增加 90707.56 元，增长 101.9%。主要原因是增加新进
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人员使得公用经费增加。主要用于办公费、差旅费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府集中采
购预算 0元，同比无变化；分散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购 0元；服
务类采购 0元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0
辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计394545.64元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备333105元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等
61440.64元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
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项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继
续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
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是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。