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梧州市河长制工作站

2021 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市河长制工作站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市河长制工作站 2021 年度单位决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市河长制工作站2021年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市河长制工作站概况

一、单位职责

负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江

题，对县（市、区）河长制实施情况和河长履职情况进行督

察，负责对县（市、区）河长制的考核工作，配合做好推进

河长制日常和业务工作。

二、机构设置

款事业单位（公益一类），无内设科室。

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市河长制工作站 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入271.9万元，其中本年收

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入269.09万元,较2020年度决算数增加227.58万元，增长

548.3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 269.08 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 227.57 万元，

增长 548.2%，主要原因年中上级追加下达了河（湖）长制项

目经费。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

出268.26万元,较2020年度决算数增加229.9万元，增长

599.3%。支出具体情况如下：

及养老保险计算基数调整，增加了经费支出。

32.7%，主要原因是增加新进人员以及医疗保险计算基数调

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整，增加了经费支出。

运转的在职人员经费和公用经费，河（湖）长制项目维护。

因年中上级追加下达了河（湖）长制项目经费。

职工住房公积金。较 2020 年度决算数增加 0.99 万元，增长

45.6%，主要原因是增加新进人员以及住房公积金计算基数

调整，增加了经费支出。

5．年末结转和结余3.64万元，为本年度或以前年度预

支出268.25万元，较2020年度决算数增加229.9万元，增长

599.5 %。其中：基本支出39.18万元，项目支出229.07万元。

梧州市河长制工作站2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为32.46万元，支出决算为 268.25万元，完成

年初预算的826.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.5万元，

支出决算为4.21万元，完成年初预算的120.3%，较2021年年

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初预算数增加0.71万元，主要原因是增加新进人员，基本养

老保险缴费调整，支出增加。主要用于单位人员基本养老保

险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 万元，主要用

于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增

调整，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 1.76 万元，支出

决算为 1.95 万元，完成年初预算的 110.8%。较 2021 年年初

预算数增加 0.19 万元，主要原因是增加新进人员以及医疗保

决算为 258.94 万元，完成年初预算的 1053.9%。较 2021 年

年初预算数增加 234.37 万元，主要原因一是部分项目经费在

预留总预算-市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达；

二是年中上级追加下达了河（湖）长制项目经费。

1．水利工程建设支出 75 万元，主要用于河长工作站河

道航拍立体化巡查项目经费，河长制公示牌制作安装经费，

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河湖长制宣传工作经费。较 2021 年年初预算数增加 75 万元。

主要原因年中上级追加下达了河（湖）长制项目经费。

人员开支及日常开支，河长制信息系统二期项目配套项目经

预留总预算-市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达；

二是年中上级追加下达了河（湖）长制项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 2.63 万元，支出

决算为 3.16 万元，完成年初预算的 120.2%。较 2021 年年初

了经费支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出39.18万元，

比上年增加6.39 万元，增长19.5%，主要是增加新进人员，

支出增加。

其中：人员经费37.29万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金；公用经费1.89万元，主要包括：办公费、手续费、

差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 37.29万 元 ， 完 成 年 初 预 算的

126.6%，较2021年年初预算数增加7.83万元。主要原因一是

增加新进人员，工资及社保增加；二是伙食补助经费年初预

算在商品和服务支出下达，决算填报列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出1.89万元，完成年初预算的63%，

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支