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梧州市河长制工作站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市河长制工作站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市河长制工作站单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市河长制工作站 2021 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总表
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二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江河
湖库综合治理，协调解决江河湖库管理与保护的重大问题，对
县（市、区）河长制实施情况和河长履职情况进行督察，负责
对县（市、区）河长制的考核工作，配合做好推进河长制日常
和业务工作。
二、机构设置情况
梧州市河长制工作站属于非参照公务员法管理全额拨款
事业单位（公益一类）。
三、人员构成情况
梧州市河长制工作站单位人员编制总数 4名。其中：全额
事业编制 4名。其中，在职在编人员 3人，包括：全额事业
在职在编 3人。
第二部分：梧州市河长制工作站 2021 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 324584.31 元，同比减少 76771.69
元，下降 19.13%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
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2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：在职人
数减少 1人，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 324584.31 元，同比减少 76771.69
元,下降 19.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）324584.31
元，占收入总预算的 100.00 %，同比减少 76771.69 元，下
降19.13 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 324584.31 元，其中，基本支出预算
元，占支出总预算的 100.00 %，同比减少 76771.69 元，下
降19.13 %。
（一）农林水支出 245668.90 元，占支出总预算 75.68%，
同比减少 66040.10 元，下降 21.19%。
（二）社会保障和就业支出类科目 35050.88 元，占支出
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总预算 10.80%，同比减少 4743.12 元，下降 11.92%。
（三）卫生健康支出类科目 17576.37 元，占支出总预算
5.42%，同比减少 2431.63 元，下降 12.15%。
（四）住房保障支出类科目 26288.16 元，占支出总预算
8.10%，同比减少 3556.84 元，下降 11.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 324584.31 元。收入包括：
一般公共预算拨款 324584.31 元；支出包括：农林水支出
245668.9 元、社会保障和就业支出 35050.88 元、卫生健康
支出 17576.37 元、住房保障支出 26288.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 324584.31 元，其中：基
本支出 324584.31 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.其他水利 245668.90 元，其中：基本支出 245668.90
元。主要用于我站正常运转发生的人员福利和日常经费等基本
支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费 35050.88 元，其中：
基本支出 35050.88 元。主要用于单位人员基本养老保险缴费
等社保支出。
3.事业单位医疗 17576.37 元，其中：基本支出 17576.37
元。主要用于单位人员医疗保险支出。
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4.住房保障 26288.16 元，其中：基本支出 26288.16 元。
主要用于单位缴纳职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 324584.31 元，占支出总预算的
100.00%，同比减少 76771.69 元，下降 19.13%。其中：
工资福利支出预算 294584.31 元，占基本支出预算
90.76%，同比减少 66771.69 元，下降 18.48%。
商品和服务支出预算 30000.00 元，占基本支出预算
9.24%，同比减少 10000.00 元，下降 25%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 324584.31 元，其中：
人员经费 294584.31 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 30000.00 元，主要包括：办公费、差旅费、工
会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比 0元，与上年对比无增减。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增
减。
2.公务接待费支出预算 0元，与上年对比无增减。
3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无
增减。
（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
与上年对比无增减。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部
门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调
整支出。
2.公务接待费预算 0元，与上年对比无增减。其中：本级
经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。
3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：本级
经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
其中：本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元与上年对比无增减。其中：
本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。
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八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运行
经费总预算安排 30000.00 元，同比减少 10000.00 元，下降
25.00%。其中：基本支出 30000.00 元；项目支出 0元。下
降主要原因是减少全额事业在编人员 1人，人员经费减少。主
要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。按采购
资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金
安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货
物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采
购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类
采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计 0元，其中：（1）
土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设
备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）
家具、用具、装具等0元。
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（四）预算绩效说明。
2021 年本单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目
涉及金额元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分
别是：在职在编人员经费项目 294584.31 元、定额公用经费-
含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾
分类工作经费）项目 14738.64 元、工会经费-定额商品和服务
支出中工会经费项目 3261.36 元、公用经费（改革性补贴类）
-机关事业单位伙食补助项目 12000.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化
规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和
一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进
行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位
预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、
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罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资
源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
第四部分：梧州市河长制工作站 2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
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二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
