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梧州市水政监察支队 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市水政监察支队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水政监察支队 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水政监察支队 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市水政监察支队职能：依据水法规的规定对公民、
法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对
违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保
护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和
水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
二、机构设置情况
梧州市水政监察支队属于公益一类参照公务员法管理的
正科级事业单位,无内设科室。
三、人员构成情况
梧州市水政监察支队编制总数 9人，其中：行政编制 0
名，参公事业编制 9，全额事业编制 0名，机关后勤服务聘
用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 8人，包括：行政
在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 8人、全额事业
在职在编 0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员
0人。其他聘用人员 19 人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市水政监察支队 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3220159.81 元，同比减少 11243.48
元，下降 0.35%。其中：本年收入预算 3220159.81 元，同比
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减少 7683.48 元，下降 0.24%。上年结转结余为 0元，同比减
少3560 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会
保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支
出。
2024 年收支预算总体减少，主要一是继续落实过紧日子
要求，减少专项公用经费支出。二是因今年结转结余审批程
序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位
预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3220159.81 元，同比减少 11243.48
元，下降 0.35%。本年收入预算 3220159.81 元，同比减少
7683.48 元，下降 0.24%；上年结转结余 0元，同比减少 3560
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3220159.81 元，占收入总预算
的100%，同比减少 11243.48 元，下降 0.35%。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变
化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3220159.81 元，较上年下降 0.35%。
其中，基本支出预算 2233459.813 元，占支出总预算的 69.36%，
同比增加 239016.52 元，增长 11.98%；项目支出预算 986700
元，占支出总预算的 30.64%，同比减少 246700 元，下降 20%。
主要是继续落实过紧日子要求，减少专项公用经费支出。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 125799.04 元，占支
出总预算 3.91%，同比增加 7840.16 元，增长 6.65%。
（二）卫生健康支出类科目 62833.28 元，占支出总预算
1.95%，同比增加 3871.08 元，增长 6.57%。
（三）农林水支出类科目 2925279.01 元，占支出总预算
90.84%，同比减少 40734.04 元，下降 1.37%。
（四）住房保障支出类科目 106248.48 元，占支出总预
算3.30%，同比增加 17779.32 元，增长 20.10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3220159.81 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
3220159.81 元。支出包括：社会保障和就业支出 125799.04
元、卫生健康支出 62833.28 元、农林水支出 2925279.01 元；
住房保障支出 106248.48 元。财政拨款总收支较上年下降
0.35 %，主要原因继续落实过紧日子要求，减少专项公用经
费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3220159.81 元，较上年
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下降 0.35 %。其中：基本支出 2233459.81 元，项目支出 986700
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 125799.04 元，
其中：基本支出 125799.04 元，项目支出 0元。主要用于单
位人员基本养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 62833.28 元，其中：基本支出 62833.28
元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险支出。
3．行政运行 25984 元，其中：基本支出 25984 元，项
目支出 0元。主要用于单位人员工资。
4．一般行政事务管理 964671.3 元，其中：基本支出
964671.3 元，项目支出 0元。主要用于编外人员工资支出。
5.水利执法监督 1934623.71 元，其中：基本支出
947923.71 元，项目支出 986700 元。主要用于水政监察支队
正常运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及保障
水政执法监督工作的专项公用经费。
6.住房公积金 106248.48 元，其中：基本支出 106248.48
元，项目支出 0元。主要用于单位人员缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2233459.81 元，占一般公共预算支出的
69.36%，同比增加 239016.52 元，增长 11.98%。其中：
工资福利支出预算 1101988.51 元，占基本支出预算
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49.34%，同比增加 150534.56 元，增长 15.82%。主要增长原
因一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是单位人员年
度考核晋级晋档工资支出增加使支出增加。
商品和服务支出预算 1131471.3 元，占基本支出预算
50.66%，同比增加 88481.96 元，增长 8.48%。主要原因是编
外人员考核调资使支出增加。
2. 项目支出 986700 元，占一般公共预算支出的 30.64%，
同比减少 246700 元，下降 20%。其中：
工资福利支出预算 9000 元，占项目支出预算 0.91%，同
比增加 9000 元，上年无该预算，增长率无可比性。增长原
因是增加残疾人就业保障金专项经费安排。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 755670 元 ， 占 项目 支 出 预 算
76.59%，同比减少 239730 元，下降 24.08%。下降原因一是
专项公用经费减少 ，二是减少其他办公经费开支。
资本性支出预算 222030 元，占项目支出预算 22.5%，同
比减少 15970 元，下降 6.71%。下降原因是减少水政一级执
法基地设备执法船舶的购置支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2233459.81 元，较上
年增长 11.98%。其中：
人员经费 2053026.61 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、委托业务费、住房公积金。较
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上年增长 13.08 %，主要原因一是根据相关规定提高了社保基
数标准；二是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加，使人
员经费支出有所增加。
公用经费 180433.2 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.82%，
主要原因是单位编外人员工会经费增加使公用经费支出有所
增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 800 元，
同比减少 1200 元，下降 60%。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出 800 元，其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 800 元，同比减少 1200 元，下降
60%，减少主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关
要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 800 元，
同比减少 1200 元，下降 60%。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 800 元，同比减少 1200 元，下降
60%，减少主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关
要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0，同比无变化。具体
是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市水政监察支队为参照公务员法管理的正科级事业
单位，行政运行经费总预算安排 1887141.3 元，其中：基本
支出预算 1131471.3 元，项目支出预算 755670 元，同比减少
239730 元，下降 24.08%，主要原因是继续落实过紧日子要求，
减少专项公用经费支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、被装购置费、其他交通费用等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2024 年政府采购预算 9000 元，同比增加 2312 元，增长
34.57%。其中：政府集中采购预算 9000 元，占政府采购预
算的 100%，同比增加 2312 元，增长 34.57%。分散采购 0
元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 9000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 9000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：购买复印纸及纸板、纸制品；
预算金额 9000 元，主要用于日常办公。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计7936262.7元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备618,479.70元。3. 专
用设备7,152,629.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0
元，6. 家具、用具、装具等165,154.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 986700 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称“梧州市水政监察支队—专项公用经
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费—日常运转”，预算资金 701410 元，2024 年度绩效目标保
障单位正常运转，满足日常办公需求。设 1条数量指标：保
障职工数量≥27 人；设 1条质量指标：保障日常经费专款专
用，资金使用率＝100%；设 1条时效指标：执法日常工作按
计划开展，完成率≥90%；设 1条成本指标：资金使用超支率，
支出超支率≤0%；设 1条社会效益指标：保障单位正常运转，
满足办公需求；设 1条满意度指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。