1
梧州市水政监察支队 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市水政监察支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水政监察支队单位预算及“三公”经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水政监察支队 2022 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
2
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
3
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市水政监察支队职能：依据水法规的规定对公民、法人
或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法
规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、水
域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、
水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
二、机构设置情况
梧州市水政监察支队属于公益一类参照公务员法管理的正科
级事业单位。
三、人员构成情况
梧州市水政监察支队编制总数 9人，其中：行政编制 0名，
参公事业编制 9，全额事业编制 0名，机关后勤服务聘用人员控制
数0名。其中，在职在编人员 8人，包括：行政在职在编人员 0
人、参公事业在职在编人员 8人、全额事业在职在编 0人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 19 人、
离退休人员 0人。
第二部分：梧州市水政监察支队 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
4
2022 年收支总预算 3290711.44 元，同比增加 28734.52 元，增
长0.88%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和
就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相
关规定提高了编外人员工资标准；二是在职人员增资增加社保基数；
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 3290711.44 元，同比增加 28734.52 元，增
长0.88%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3290711.44 元，同比增加 28734.52
元，增长 0.88%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 3290711.44 元，其中，基本支出预算
1877711.44 元，占支出总预算的 57.06%，同比增加 848934.52 元，
增长 82.52%；项目支出预算 1413000 元，占支出总预算的 42.94%，
5
同比减少 820200 元，下降 36.73%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 109837.44 元，占支出总预
算3.34%，同比减少 676.32 元，下降 0.61%。
（二）卫生健康支出类科目 54952.24 元，占支出总预算 1.67%，
同比减少 333.93 元，下降 0.60%。
（三）农林水支出类科目 3043543.68 元，占支出总预算 92.49%，
同比增加 30252.01 元，增长 1.00%。
（四）住房保障支出类科目 82378.08 元，占支出总预算 2.50%，
同比减少 507.24 元，下降 0.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3290711.44 元。收入包括：一般
公共预算拨款 3290711.44 元；支出包括：社会保障和就业支出
109837.44 元、卫生健康支出 54952.24 元、农林水支出 3043543.68
元、住房保障支出 82378.08 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3290711.44 元，其中：基本支
出1877711.44 元，项目支出 1413000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 109837.44 元，其中：基
本支出 109837.44 元。主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保
支出。
2．行政单位医疗 54952.24 元，其中：基本支出 54952.24 元。
主要用于单位人员医疗保险支出。
6
3．一般行政管理事务 846702.51 元，其中：基本支出 846702.51
元。主要用于编外人员工资福利及编外人员工会费支出。
4.水利执法监督 2196841.17 元，其中：基本支出 783841.17
元，项目支出 1413000 元。主要用于水政执法监督工作。
5．住房公积金 82378.08 元，其中：基本支出 82378.08 元。主
要用于单位缴纳职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1．基本支出预算 1877711.44 元，占一般公共预算支出的
57.06%，同比增加 848934.52 元，增长 82.52%。其中：
工资福利支出预算 865408.93 元，占一般公共预算支出 46.09%，
同比减少 10760.99 元，下降 1.23%。下降原因为人员调动，使人
员经费减少。
商品和服务支出预算 1012302.51 元，占基本支出预算 53.91%，
同比增加 859695.51 元，增长 563.34%。增长原因一是 2022 年编
外人员经费列入基本支出；二是参公单位人员晋升增加其他交通
补贴支出。
2．项目支出 1413000 元，占一般公共预算支出的 42.94%，同
比减少 820200 元，下降 36.73%。其中：
商品和服务支出预算 1362000 元，占项目支出预算 96.39%，
同比减少 845600 元，下降 38.3%。下降原因是 2022 年编外人员经
费列入基本支出。
7
资本性支出预算 51000 元，占项目支出预算 3.61%，同比增
加25400 元，增长 99.22%。增长原因为 2022 年增加购买执法设施。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1877711.44 元，其中：
人员经费 1700093.2 元，占基本支出预算 90.54%。主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 177618.24 元，占基本支出预算 9.46%。主要包括：
办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000 元，
同比无变化。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2．公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。
3．公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000 元，同
比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
8
2．公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比无变化。
3．公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 2374302.51 元，其中：基
本支出 1012302.51 元，项目支出 1362000 元，同比增加 14095.51
元，增长 0.60%，增长主要原因是编外人员经费增加。主要用于办
公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金类型划
分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0
元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；
分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
9
本单位共有车辆 0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计7864687.7元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备606079.7元。3.专用设备
7096904元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、
装具等161704元。
（四）预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）22 个，项目涉及金
额3290711.44 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：其他运转类和特定目标类项目 3个，分别是：专项公用经
费-日常运转项目 1136674 元，专项公用经费-水政执法经费项目
225326 元，购买其他交通工具经费（执法船引桥）项目 51000 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
10
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市水政监察支队 2022 年单位预算报表（预算
公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
11
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。