—1—

梧州市水政监察支队

2020 年单位决算

—2—

目 录

第一部分：梧州市水政监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水政监察支队 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市水政监察支队 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

—3—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

—4—

第一部分：梧州市水政监察支队概况

一、单位职责

民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，

对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保

护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水

文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

用人员 19 人、离退休人员 0 人。

—5—

（一）本单位2020年度总收入293.4万元，其中本年收入

281.66万元, 较2019年度决算数减少30.83万元，下降9.9%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入281.64万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少30.83万元，下降

9.9%，主要原因是财政拨款减少。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数同

比无变化。

3.上年结转和结余11.74万元，为以前年度支出预算因客

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.32万元：主要用于职工

养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少0.19万元，下降

1.9%，主要原因是基本养老保险缴费降低调整，支出减少。

2.卫生健康支出（类）5.04万元：主要用于职工医疗保险

—6—

缴费支出。较2019年度决算数增加0.33万元，增长7 %，主要

原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗保险缴

费支出。

3.农林水支出（类）257.35万元：主要用于水政执法监督

工作。较2019年度决算数减少28.31万元，下降9.9%，主要原

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加

1.21万元，增长10.3 %，主要原因是处分期人员的一次性奖金

及在职绩效考评奖不给予发放，形成结转和结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水政监察支队2020年度一般公共预算财政拨款支

出280.46万元，较2019年度决算数减少27.72万元，下降9%。

其中：基本支出108.66万元，项目支出171.79万元。

梧州市水政监察支队2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为256.85万元，支出决算为280.46万元，完成年初

—7—

无差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元，主要用

于职工养老保险缴费支出。较年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.16万元，支出决

算为5.04万元，完成年初预算的97.7%。较2020年年初预算数

（三）农林水支出（类）年初预算为233.63万元，支出决

算为257.35万元，完成年初预算的110.2%。较2020年年初预算

数增加5.16万元，主要原因是市级财政当年追加经费。

做了调整。

2.一般行政管理事务13.76万元，主要用于聘用人员工资

福利支出。较2020年年初预算数增加13.76万元，主要原因是

无年初预算安排，财政年中追加经费。

—8—

过程中水利执法监督指标做了调整。

住房公积金支出 7.74 万元，主要用于机关事业单位缴纳

职工住房公积金。较年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.66万元，比

上年减少6.95万元，下降6%，主要是编外人员支出不列入基本

支出预算内。

其中：人员经费95.68万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金；公用经

费12.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经

算填报列入工资福利支出。。

（二）商品和服务支出12.99万元，完成年初预算80.2%。

较年初预算数减少3.21万元。主要原因是财政压减水政执法监

察经费支出。

—9—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

下降50%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行勤俭

节约，严格遵守廉洁从政有关规定，全年实际支出比上年有所

减少。其中，因公出国支出决算0万元，与去年同期对比无变

化；公务用车购置支出0万元，与去年同期对比无变化；公务

用车运行维护费支出0万元，与去年同期对比无变化；公务接

待费支出决算比预算减少0.46万元，低于预算原因是严格执行

中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制。比去年减少0.46

万元，下降50%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉

行勤俭节约，严格控制。