梧州市水政监察支队 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水政监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水政监察支队单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水政监察支队 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公民、

法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违

反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水

资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等

有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

二、机构设置情况

梧州市水政监察支队：公益一类参照公务员法管理的正科

级事业单位。

三、人员构成情况

梧州市水政监察支队编制总数 9 人，其中：行政编制 0名，

参公事业编制 9，全额事业编制 0名，机关后勤服务聘用人员

控制数 0名。其中，在职在编人员 8人，包括：行政在职在编

人员 0人、参公事业在职在编人员 8人、全额事业在职在编 0

人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘

用人员 19 人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市水政监察支队 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3261976.92 元，同比增加 693455.92

元，增长 27.00%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：是原从

财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位

预算安排。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3261976.92 元，同比增加 693455.92

元，增长 27.00 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3261976.92

元，占收入总预算的 100%，同比增加 693455.92 元，增长

27.00 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3261976.92 元，其中，基本支出预

算1028776.92 元，占支出总预算的 31.54% ，同比增加

30255.92 元，增长 3.03%；项目支出预算 2233200 元，占支

出总预算的 68.46%，同比增加 663200 元，增长 42.24 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 110513.76 元，占支出

总预算 3.39%，同比增加 7323.76 元，增长 7.10%。

（二）卫生健康支出类科目 55286.17 元，占支出总预算

1.69%，同比增加 3616.17 元，增长 7.00%。

（三）农林水支出 3013291.67 元，占支出总预算 92.38%，

同比增加 677022.67 元，增长 28.98%。

（四）住房保障支出类科目 82885.32 元，占支出总预算

2.54%，同比增加 5493.32 元，增长 7.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3261976.92 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3261976.92 元；支出包括：社会保障和就

业支出 110513.76 元、卫生健康支出 55286.17 元、住房保障

支出 82885.32 元、农林水支出 3013291.67 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3261976.92 元，其中：

基本支出 1028776.92 元，项目支出 2233200 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 110513.76 元，其

中：基本支出 110513.76 元。主要用于职工养老保险缴费支

出。

行政单位医疗 54566.17 元，其中：基本支出 54566.17

元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗 720 元，其中：基本支出 720 元。主要用

于职工大病保险缴费支出。

一般行政事务管理 820200 元，其中：项目支出 820200

元。主要用于编外人员工资福利支出。

水利执法监督 2193091.67 元，其中：基本支出 780091.67

元，项目支出 1413000 元。主要用于水政执法监督工作。

住房公积金 82885.32 元，其中：基本支出 82885.32 元。

主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 1028776.92 元，占支出总预算的

31.54%，同比增加 30255.92 元，增长 3.03 %。其中：

工资福利支出预算 876169.92 元，占基本支出预算

85.17%，同比增加 28938.92 元，增长 3.42%。

商品和服务支出预算 152607 元，占基本支出预算

14.83%，同比增加 1317 元，增长 0.87%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

与上年对比无增减。

2.项目支出 2233200 元，占支出总预算的 68.46%，同比

增加 663200 元，增长 42.24 %。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，与上年对

比无增减。

商品和服务支出预算 2207600 元，占项目支出预算

98.85%，同比增加 758299 元，增长 52.32%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

与上年对比无增减。

资本性支出预算 25600 元，占项目支出预算 1.15%，同

比减少 95099 元，下降 78.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1028776.92 元，其中：

人员经费 865936.92 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 162840 元，主要包括：其他社会保障缴费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000 元，

同比减少 7156 元，下降 78.16 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。

2.公务接待费支出预算 2000 元，同比减少 7156 元，下

降78.16 %，减少主要原因是厉行节约、严格控制支出。

3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无

增减。

（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000 元，

同比减少 7156 元，下降 78.16 %。其中：本级经费拨款预算

2000 元，同比减少 7156 元，下降 78.16%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部

门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调

整支出。

2.公务接待费预算 2000 元，同比减少 7156 元，下降

78.16 %。其中：本级经费拨款预算 2000 元，同比减少 7156

元，下降 78.16%。减少的主要原因是是厉行节约、严格控制

支出。

3.公务用车费预算 0元。与上年对比无增减。其中：本级

经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。

其中：本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。其中：

本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 2360207 元，同比增

加750917 元，增长 46.66%，其中：基本支出 152607 元；

项目支出 2207600 元。增长原因是原从财政预留总预算安排

的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。主要用于

办公费日常公用经费支出，用于办公费、邮电费、水电费、差

旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算0元，与上年对比无增减。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类

采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，

其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有车辆0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 7124357.70 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 402279.70

元，（3）专用设备 6584904 元，（4）文物和陈列品 0元，

（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 137174 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉

及金额 3261976.92 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目 865936.92 元、定

额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工

作经费和垃圾分类工作经费）项目 54665.38 元、定额商品和

服务支出中工会经费项目 9334.62 元、机关事业单位伙食补

助项目 32000 元、事业单位公务交通费用项目 66840 元、编

外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 820200 元、专项公

用经费-日常运转项目 1260714 元，专项公用经费-水政执法经

费项目 126686 元，购买其他交通工具（执法船）项目 25600

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化

规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和

一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进

行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位

预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市水政监察支队 2021 年单位预算报表