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梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2024 年单位预
算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻灾害
损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。
二、机构设置情况
梧州市思良江防洪排涝工程管理所属于非参照公务员法管理
全额拨款事业单位（公益一类），无内设科室。
三、人员构成情况
梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位人员编制总数 9名。
其中：全额事业编制 9名。其中，在职在编人员 8人，包括：全
额事业在职在编 8人。其他聘用人员 1人、退休人员 16 人。
第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管所 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1175974.95 元，同比减少 259787.19 元，
下降 18.1%。其中：本年收入预算 1175974.958 元，同比减少
24039.88 元，下降 2 %；上年结转结余为 0元，同比减少 235747.31
元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：农林水支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是人员调
出，人员减少使得经费预算减少；二是因今年结转结余审批程序
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变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中
体现，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1175974.95 元，同比减少 259787.19 元,下
降18.1 %。本年收入预算 1175974.95 元，同比减少 24039.88 元,
下降 2 %，上年结转结余为 0元，同比减少 235747.31 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1175974.95 元，占收入总预算的
100%，同比减少 24039.88 元，下降 2 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1175974.95 元，较上年减少 18.1 %，其中，
基本支出预算 1175974.95 元，占支出总预算的 100%，同比减少
24039.88 元，下降 2 %；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，
同比减少 235747.31 元，下降 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 110705.28 元，占支出总预
算9.4%，同比增加 1403.52 元，增长 1.3%，增长原因根据相关规
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定提高了社保基数标准使得基本养老保险缴费支出增加。
（二）卫生健康支出类科目 56820.73 元，占支出总预算 4.8%，
同比增加 602.99 元，增长 1.1%，增长原因根据相关规定提高了社
保基数标准使得医疗保险费用支出增加。
（三）农林水支出类科目 925419.98 元，占支出总预算 78.7%，
同比减少 262846.34 元，下降 22.1%。下降原因一是人员调出，人
员减少使得经费预算支出减少；二是因今年结转结余审批程序变
动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体
现，使收入预算总体有所减少。
（四）住房保障支出类科目 83028.96 元，占支出总预算 7.1%，
同比增加 1052.64 元，增长 1.3%，增长原因根据相关规定提高了社
保基数标准使得住房公积金支出增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1175974.95 元。收入包括：一般
公共预算拨款 1175974.95 元。支出包括：社会保障和就业支出
110705.28 元、卫生健康支出 56820.73 元、农林水支出 925419.98
元，住房保障支出 83028.96 元。
财政拨款总收支较上年下降 18.1%，
主要原因一是人员调出，人员减少使得经费预算减少；二是因今
年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预
算，未在单位预算中体现；使收入预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1175974.95 元，较上年减少 2%。
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其中：基本支出 1175974.95 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 110705.28 元，其中：基
本支出 110705.28 元，项目支出 0元。主要用于本单位在职人员基
本养老保险缴费等社保支出。
2．事业单位医疗 56820.73 元，其中：基本支出 56820.73 元，
项目支出 0元。主要用于本单位在职人员医疗保险费用支出。
3．水利工程运行与维护 925419.98 元，其中：基本支出
925419.98 元，项目支出 0元。主要用于本单位正常运转发生的人
员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员经费支出。
4.住房公积金 83028.96 元，其中：基本支出 83028.96 元，项
目支出 0元。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 1175974.95 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比减少 24039.88 元，下降 2 %。其中：
工资福利支出预算 927426.33 元，占基本支出预算 78.9 %，同
比减少 23827.44 元，下降 2.5 %。
商品和服务支出预算 174268.62 元，占基本支出预算 14.8%，
同比减少 1292.44 元，下降 0.7%。
对个人和家庭补助支出预算 74280 元，占基本支出预算 6.3%，
同比增加 1080 元，增长 1.5 %。
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2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1175974.95 元，较上年减
少2%。其中：
人员经费 1055189.91 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费、生
活补助。较上年减少 2 %，主要原因是减少人员使得经费预算减少。
公用经费 120785.04 元，主要包括：办公费、水费、电费、工
会经费、其他商品服务和支出。较上年减少 1.6%，主要原因是减
少人员使得经费预算减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市思良江防洪排涝工程管理所为事业单位，事业运行经
费总预算安排 174268.62 元，其中：基本支出预算 174268.62 元，
项目支出预算 0元，同比减少 1292.44 元，下降 0.7%。主要原因
是人员减少，经费预算减少。主要用于办公费、水电费、委托业
务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府集中采
购预算 0元，同比无变化；分散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
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户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购 0元；服
务类采购 0元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0
辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2480022.7元，其中：1.
土地、房屋及构筑物1360147.7元。2. 通用设备1101105元。3. 专
用设备2100元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等16670元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继
续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
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位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。