梧州市长洲排灌管理站 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、主要职能

梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提

供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。

二、机构设置情况

梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益

一类），无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市长洲排灌管理站人员编制总数 15 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 15 名，机关后

勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 14 人，包

括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1722040.92 元，同比增加 195600.86

元，增长 12.81%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范

和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023

年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收

入预算 1718877.81 元，同比增加 192437.75 元，增长 12.61%；

上年结转结余 3163.11 元。收入包括：一般公共预算拨款、

上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使人员

经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加；四

是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增

设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预

算编制；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1722040.92 元，同比增加 195600.86

元，增长 12.81%。本年收入预算 1718877.81 元，同比增加

192437.75 元，增长 12.61%；上年结转结余 3163.11 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1718877.81 元，占收入总预算

的99.82%，同比增加 192437.75 元，增长 12.61%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有经营资本预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 3163.11 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预

算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1722040.92 元，其中，基本支出预算

1718877.81 元，占支出总预算的 99.82%，同比增加 192437.75

元，增长 12.61%；项目支出预算 3163.11 元，占支出总预算

的0.18%，同比增加 3163.11 元，增长 100 %。主要是 2023

年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理

一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年部门预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 159863.68 元，占支

出总预算 9.28%，同比增加 20951.68 元，增长 15.08%。

（二）卫生健康支出类科目 81002.69 元，占支出总预算

4.7%，同比增加 11605.69 元，增长 16.72%。

（三）农林水支出类科目 1361276.79 元，占支出总预算

79.05%，同比增加 147329.73 元，增长 12.14%。

（四）住房保障支出类科目 119897.76 元，占支出总预

算6.96%，同比增加 15713.76 元，增长 15.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1722040.92 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1718877.81 元、上年结转结余 3163.11 元；

支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 159863.68 元、

卫生健康支出 81002.69 元、农林水支出 1361276.79 元，住房

保障支出 119897.76 元

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1718877.81 元，其中：

基本支出 1718877.81 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1．机关事业单位基本养老保险缴费 159863.68 元，其中：

基本支出 159863.68 元，项目支出 0元。主要用于单位人员

基本养老保险缴费等社保支出。

2．行政单位医疗 81002.69 元，其中：基本支出 81002.69

元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险支出。

3．水利工程运行与维护 1358113.68 元，其中：基本支

出1358113.68 元，项目支出 0元。主要用于单位正常运转发

生的人员经费和日常经费支出，以及编外人员经费支出。

4.住房公积金 119897.76 元，其中：基本支出 119897.76

元，项目支出 0元。主要用于单位人员缴纳住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1718877.81 元，占一般公共预算支出的

99.82%，同比增加 192437.75 元，增长 12.61%。其中：

工资福利支出预算 1392976.17 元，占基本支出预算

81.04%，同比增加 165843.93 元，增长 13.51 %。增长原因一

是根据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使

人员经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加。

商品和服务支出预算 253091.64 元，占基本支出预算

14.72 %，同比增加 26593.82 元，增长 11.74%。增长原因一

是提高退休人员公用经费；二是编外人员考核调资；使支出

增加。

对个人和家庭补助支出预算 72810 元，占基本支出预算

1.26%，同比无变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 1718877.81 元，其中：

人员经费 1559541.49 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费、生活补助。

公用经费 159336.32 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增加 0元，增长 0 %。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，

增长 0 %，与上年对比无增减。

2.公务接待费支出预算 0元，与上年对比无增减。

3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无

增减。

（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

与上年对比无增减。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出预算 0元，与上年对比无增减；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，与上年对比无增减。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，与上年

对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

与上年对比无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年对比无增

减。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预

算0元，与上年对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，与上年对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0元。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，与

上年对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费总预算安排 253091.64 元，其中：基

本支出预算 253091.64 元，项目支出预算 0元，同比增加

26593.82 元，增长 11.74%，主要原因一是提高退休人员办公

经费；二是编外人员考核调资。主要用于办公费、电费、邮

电费、差旅费、工会经费、其他商品与服务支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。其中：

政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，与上年对

比无增减；分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，与上年

对比无增减。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1199309.53元，其

中：1.土地、房屋及构筑物627398.53元。2. 通用设备537775

元。3. 专用设备14200元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案

0元，6. 家具、用具、装具等14436元，7.无形资产5500元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公共预算拨

款0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收

入3163.11 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。