梧州市长洲排灌管理站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲排灌管理站单位预算及“三公”经

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

表（详见附件）

公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提

供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。

二、机构设置情况

梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益

一类），无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市长洲排灌管理站人员编制总数 15 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 15 名，机关

2022 年 收 支 总 预 算 1526440.06 元 ， 同 比 增 加

109116.36 元，增长 7.7%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了编外人员工资标准；二是在职人员增资增

加社保基数；使收入预算总体有所增加；三是当年增加新入

在职人员，因此人员经费相应增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年 收 入 总 预 算 1526440.06 元 ， 同 比 增 加

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1526440.06 元，其中，基本支出预

196316.36 元，增长 14.76%；项目支出预算 0元，占支出

总预算的 0%，同比减少 87200 元，下降 100%。其中：

（二）卫生健康支出类科目 69397 元，占支出总预算

（四）住房保障支出类科目 104184 元，占支出总预算

6.83%，同比增加 7427.52 元，增长 7.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算元。收入包括：一般公共预

算拨款 1526440.06 元；支出包括：社会保障和就业支出

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1526440.06 元，其中：

中：基本支出 138912 元，项目支出 0元。主要用于主要用

于缴交单位在职人员养老保险费用。

2.行政单位医疗 69397 元，其中：基本支出 69397 元，

项目支出 0元。主要用于缴交单位在职人员医疗保险费用。

3.水利工程运行与维护 1213947.06 元，其中：基本支出

的人员福利和日常经费等基本支出。

4.住房公积金 104184 元，其中：基本支出 128936.76

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

100%，同比增加 196316.36 元，增长 14.76%。其中：

80.39%，同比增加 94160.54 元，增长 8.31%。

14.84%，同比增加 97697.82 元，增长 75.85%,增长原因为

2022 年编外人员经费计入基本支出。

对个人和家庭补助支出预算 72810 元，占基本支出预算

4.77%，同比增加 4458 元，增长 6.52%。

2022 年一般公共预算基本支出 1526440.06 元，其中：

人员经费 1387966.62 元，占基本支出预算 90.93%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费、生活补助。

公用经费 138473.44 元，占基本支出预算 9.07%。主要

包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商

品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2. 公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

具体是：

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

（一）机关运行经费预算安排情况。

行经费总预算安排 226497.82 元，其中：基本支出预算

226497.82 元，项目支出预算 0元，同比增加 10497.82 元，

增长 4.86%。主要原因是当年增加新入在职人员，因此人员

经费相应增加。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、

委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1199309.53元，

图书档案0元，6. 家具、用具、装具等14436元。7.无形资产

（四）预算绩效说明。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。