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梧州市长洲排灌管理站

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2020 度单位决算报

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提

供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。

二、机构设置

梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益

一类），无内设机构。

员0人。其他聘用人员2人、离退休人员9人。

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一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入161.91万元，其中本年收

19.2%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入158.42万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加25.56万元，增

长19.2%，主要原因一是增加安排自治区资金，二是当年增

加日常维修养护资金安排。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

（二）本单位2020年度总支出161.91万元，其中本年支

出146.83万元,较2019年度决算数增加7.87万元，增长5.7%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.52万元：主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较2019年度决算数减

少2.02万元，下降14.9%，主要原因是基本养老保险缴费降

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疗保险支出。较2019年度决算数增加0.22万元，增长4.1%，

主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗

保险缴费支出。

3.农林水支出（类）121.12万元：主要用于单位日常办

公支出等。较2019年度决算数增加9.24万元，增长8.3%，主

要原因一是市级财政当年增加市本级水利发展专项资金，属

于预留总预算资金，二是当年增加防汛救灾资金。

4.住房保障支出（类）8.66万元：主要用于单位缴纳职

工住房公积金。较2019年度决算数增加0.44万元，增长5.4%，

主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增加住房

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度

决算数增加11.51万元，增长322.4%，主要原因是当年部分

追加维修养护资金留待下年支出。

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元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的94.4%，较年初

预算数减少0.69万元。主要原因是人员减少，减少相关支出。

主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元，主要

用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数

减少0.69万元。主要原因是单位人员减少，减少相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.23万元，支出

决算为5.54万元，完成年初预算的88.9%，较年初预算数减

少0.69万元。主要原因是人员减少，减少相关支出。主要用

于单位人员医疗保险支出。

位人员减少，减少相关支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为100.15万元，支出

决算为121.1万元，完成年初预算的120.9%较年初预算数增

加20.97万元。主要原因一是市级财政当年市本级水利发展

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决算为8.66万元，完成年初预算的94.6%，较年初预算数减

少0.49万元。主要原因人员减少，减少相关支出。主要用于

单位缴纳职工住房公积金。

住房公积金支出8.66元，主要用于单位缴纳职工住房公

积金。较年初预算数减少0.49万元。主要原因是单位人员减

少，减少相关支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.4万元，

比上年增加4.39万元，增长3.4%，主要是市级财政当年追加

经费。

其中：人员经费117.6万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、生活补助；公用经费14.79万元，主要包括：办公

费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（三）对个人和家庭的补助4.9万元，完成年初预算的

115.8%。决算数比预算数增加0.67万元。主要原因是当年调

整遗属补助，年中申请补差。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与预算相比无变化。