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梧州市水利工程管理与质量安全监督站
2025 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2025 年单
位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市水利工程管理与质量安全监督站负责全市水利水电工
程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工程进行
安全维护和保养，确保水利水电工程的安全运行和发挥工程效益。
二、机构设置情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参公事业
单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站人员编制总数 14 名，
其中：行政编制 0名，参公事业编制 14 名，全额事业编制 0名，
机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 13 人，
包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 13 人、全
额事业在职在编 0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人
员0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 7人。
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2119512.43 元，同比增加 91983.6 元，增
长4.54%。其中：本年收入预算 2119512.43 元，同比增加 91983.6
元，增长 4.54%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会
保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
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2025 年收支预算总体增加主要原因：一是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按
规定调整社保公积金缴费基数，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2119512.43 元，同比增加 91983.6 元，增
长4.54%。本年收入预算 2119512.43 元，同比增加 91983.6 元，增
长4.54%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2119512.43 元，占收入总预算的
100%，同比增加 91983.6 元，增长 4.54%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2119512.43 元，同比增加 91983.6 元，增
长4.54%。其中，基本支出预算 2119512.43 元，占支出总预算的
100%，同比增加 91983.6 元，增长 4.54%；项目支出预算 0元，
占支出总预算的 0%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 208556.08 元，占支出总预
算9.84%，同比增加 23857.04 元，增长 12.92%。
（二）卫生健康支出类科目 97197.5 元，占支出总预算 4.59%，
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同比增加 4112.35 元，增长 4.42%。
（三）农林水支出类科目 1646437.69 元，占支出总预算 77.68%，
同比增加 52487.73 元，增长 3.29%。
（四）住房保障支出类科目 167321.16 元，占支出总预算 7.89%，
同比增加 11526.48，增长 7.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2119512.43 元（不含财政拨款上
年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款 2119512.43
元。支出包括：社会保障和就业支出 208556.08 元、卫生健康支出
97197.5 元、农林水支出 1646437.69 元；住房保障支出 167321.16
元。财政拨款总收支较上年增长 4.54%，主要原因：一是在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加；二是按规定调整社保公积金缴费基数，使财政拨款收支预算
总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2119512.43 元，同比增加
91983.6 元，增长 4.54%。其中：基本支出 2119512.43 元，项目支
出0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1．行政单位离退休 14070 元，其中：基本支出 14070 元，项
目支出 0元。主要用于发放单位退休人员物业补贴和大病医疗统
筹。
2．机关事业单位基本养老保险缴费 194486.08 元，其中：基
本支出 194486.08 元，项目支出 0元。主要用于单位人员基本养老
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保险缴费等社保支出。
3．行政单位医疗 97197.5 元，其中：基本支出 97197.5 元，
项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险支出。
4．水利工程运行与维护 1646437.69 元，其中：基本支出
1646437.69 元，项目支出 0元。主要用于单位正常运转发生的人
员经费和日常经费支出，以及编外人员经费支出。
5.住房公积金 167321.16 元，其中：基本支出 167321.16 元，
项目支出 0元。主要用于单位人员缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 2119512.43 元，占一般公共预算支出预算
100%，同比增加 91983.6 元，增长 4.54%。其中：
工资福利支出预算 1818112.11 元，占基本支出预算 85.78%，
同比增加 198998.02 元，增长 12.29%。主要原因一是在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；
二是按规定调整社保公积金缴费基数；三是 2025 年聘用人员经费
预算按规定调整经济分类科目，使工资福利支出有所增加。
商品和服务支出预算 287330.32 元，占基本支出预算 13.56%，
同比减少 104524.42 元，下降 26.67%。主要原因是 2025 年聘用人
员经费预算按规定调整经济分类科目，使收入预算有所下降。
对个人和家庭的补助预算 14070 元，占基本支出预算 0.66%，
同比减少 2490 元，下降 15.04%。主要原因是 2025 年退休人员较
上年减少，使收入预算有所下降。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，同比无
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变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2119512.43 元，同比增加
91983.6 元，增长 4.54%。其中：
人员经费 1832182.11 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
较上年增长 5.43%，主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工
资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社
保公积金缴费基数；三是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经
济分类科目，使人员经费支出有所增加。
公用经费 287330.32 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务
接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年下降 0.81%，主要原因是 2025 年按
规定调整经济分类科目。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
增加 0元。具体如下：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
增加 0元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变
化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站行政运行经费总预算
安排 287330.32 元，其中：基本支出预算 287330.32 元，项目支出
预算 0元，同比减少 104524.42 元，下降 26.67%，下降原因是 2025
年按规定调整支出科目。主要用于水电费、邮电费、差旅费、工
会经费、其他商品与服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府集中采
购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。分散采购 0元，
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占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预算 0%；工
程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，占政府采
购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0
辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计518208.77元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备424720.77元。3.专用设备0
元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等
53638元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
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得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属
于事业单位性质的应相应修改）
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
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费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。