梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2022

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市水利工程管理与质量安全监督站负责全市水利水

电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电

工程进行安全维护和保养，确保水利水电工程的安全运行和

发挥工程效益。

二、机构设置情况

梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参公

事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市水利工程管理与质量安全监督站人员编制总数

14 名，其中：行政编制 0名，参公事业编制 14 名，全额事

业编制 0名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在

职在编人员 11 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事

业在职在编人员 11 人、全额事业在职在编 0人，机关后勤

服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、

离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2022

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1663005.53 元，同比减少

137588.47 元，下降 7.64%。收入包括：一般公共预算拨款、

政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫

生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：单位在

职人员退休，人员经费相应减少使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1663005.53 元，同比减少

137588.47 元,下降 7.64%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1663005.53 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 137588.47 元，下降 7.64%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1663005.53 元，其中，基本支出预

算1663005.53 元，占支出总预算的 100% ，同比减少

40588.47 元，下降 2.38 %；项目支出预算 0元，占支出总

预算的 0%，同比减少 97000 元，下降 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 171915.68 元，占支

出总预算 10.34%，同比减少 16411.32 元，下降 8.71%。

（二）卫生健康支出类科目 85783.37 元，占支出总预算

5.16%，同比减少 9182.63 元，下降 9.67%。

（三）农林水支出类科目 1276369.72 元，占支出总预

算76.75%，同比减少 99686.28 元，下降 7.24%。

（四）住房保障支出类科目 128936.76 元，占支出总预

算7.75%，同比减少 12308.24 元，下降 8.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算元。收入包括：一般公共预

算拨款 1663005.53 元；支出包括：社会保障和就业支出

171915.68 元、卫生健康支出 85783.37 元、农林水支出

1276369.72 元、住房保障支出 128936.76 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1663005.53 元，其中：

基本支出 1663005.53 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 171915.68 元，其

中：基本支出 171915.68 元，项目支出 0元。主要用于缴交

单位在职人员养老保险费用。

行政单位医疗 85783.37 元，其中：基本支出 85783.37

元，项目支出 0元。主要用于缴交单位在职人员医疗保险费

用。

水利工程运行与维护 1276369.72 元，其中：基本支出

1276369.72 元，项目支出 0元。主要用于单位正常运转发生

的人员福利和日常经费等基本支出。

住房公积金 128936.76 元，其中：基本支出 128936.76

元，项目支出 0元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1663005.53 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 40588.47 元，下降 2.38 %。其中：

工资福利支出预算 1292819.49 元，占基本支出预算

77.74%，同比减少 126495.51 元，下降 8.91%。

商品和服务支出预算 349606.04 元，占基本支出预算

21.02%，同比增加 82607.04 元，增长 30.94%，增长原因

为2022 年编外人员经费计入基本支出。

对个人和家庭补助支出预算 20580 元，占基本支出预算

1.24%，同比增加 3300 元，增长 19.10%，增长原因为退休

人员增加。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少

97000 元，下降 100%。其中：

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

减少 97000 元，下降 100%。下降原因为 2022 年编外人员

经费计入基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1663005.53 元，其中：

人员经费 1411149.45 元，占基本支出预算 84.86%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 251856.08 元，占基本支出预算 15.14%。主

要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 349606.04 元，其中：

基本支出预算 349606.04 元，项目支出预算 0元，同比减少

14393 元，下降 3.95%，主要原因是单位在职人员退休，人

员经费相应减少使收入预算总体有所减少。主要用于办公费、

水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品与服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购

0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计518208.77元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备424720.77元。

3. 专用设备39850元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等53638元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）22 个，项目

涉及金额 1663005.53 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标，无其他运转类和特定目标类项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表