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梧州市游泳场 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市游泳场概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市游泳场 2024 年单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市游泳场 2024 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市游泳场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层
单位，主要提供游泳训练基地与相关服务，促进体育事业发展；
游泳训练基地提供与管理，游泳运动员培训；为群众性的游泳活
动提供场所。
二、机构设置情况
梧州市游泳场是非参照公务员法管理全额拨款事业单位，根
据单位实际情况未设内设机构。
三、人员构成情况
梧州市游泳场全额事业编制 11 名；全额事业在职在编 8人，
机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用人员 2人（其中公
益性岗位人员 1人），退休人员 9人。
第二部分：梧州市游泳场 2024 年单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1210237.38 元，同比减少 90723.11 元，
下降 6.97%。其中：本年收入预算 1210237.38 元，同比减少
46376.48 元，下降 3.69%。上年结转结余 0元，同比减少 44346.63
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元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支
出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少的原因一是在职在编人员减少，
减少在职在编人员工资和社保缴费等；二是因今年结转结余审批
程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预
算中体现，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1210237.38 元，同比减少 90723.11 元，
下降 6.97%。本年收入预算 1210237.38 元，同比减少 46376.48
元，下降 3.69%；上年结转结余 0元，同比减少 44346.63 元。其
中：
（一）一般公共预算拨款 1070237.38 元，占收入总预算的
88.43%，同比减少 46376.48 元，下降 4.15%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 140000 元，占收入总预算的
11.57%，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比减少 44346.63 元。2024 年
预算编制，因结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金
编入政府预算，未在单位预算中体现。
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三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1210237.38 元，较上年减少 6.97%，其
中，基本支出预算 1070237.38 元，占支出总预算的 88.43%，同
比减少 46376.48 元，下降 4.15%；项目支出预算 140000 元，占
支出总预算的 11.57%，同比减少 44346.63 元，下降 24.06%。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 962307.01 元，占支
出总预算 79.51%，同比减少 86949.3 元，下降 8.29%。
（二）社会保障和就业支出类科目 109816.32 元，占支出总
预算 9.07%，同比减少 1681.92 元，下降 1.51%。
（三）卫生健康支出类科目 55751.81 元，占支出总预算 4.61%，
同比减少 830.45 元，下降 1.47%。
（四）住房保障支出类科目 82362.24 元，占支出总预算 6.81%，
同比减少 1261.44 元，下降 1.51%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1070237.38 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1070237.38 元；支出包括：文化旅游体育与传媒
支出 822307.01 元、社会保障和就业支出 109816.32 元、卫生健
康支出 55751.81 元、住房保障支出 82362.24 元。财政拨款总收
支较上年减少 7.81%，主要原因是在职在编人员减少，工资及社
保费支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算支出 1070237.38 元，较上年减少
4.15%。其中：基本支出 1070237.38 元，项目支出 0元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
体育场馆 822307.01 元，其中：基本支出 822307.01 元，项
目支出 0元。主要用于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常
运转经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 109816.32 元，其中：
基本支出 109816.32 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员
单位部分养老保险缴费。
事业单位医疗 55751.81 元，其中：基本支出 55751.81 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
住房公积金 82362.24 元，其中：基本支出 82362.24 元，项
目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 1070237.38 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比减少 46376.48 元，下降 4.15%。其中：
工资福利支出预算 905506.36 元，占基本支出预算 84.61%，
同比减少 48056.1 元，下降 5.04%。
商品和服务支出预算 156421.02 元，占基本支出预算 14.62%，
同比减少 5910.38 元，下降 3.64%。
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对个人和家庭补助支出预算 810 元，占基本支出预算 0.07%，
同比增加 90 元，增长 12.5%。
资本性支出预算 7500 元，占基本支出预算 0.7%，同比增加
7500 元，因上年无此预算，无法计算增长率。主要原因是 2024
年根据单位工作安排，增加了办公设备购置。
2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无增减
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1070237.38 元，较上年减
少4.15%。其中：
人员经费 998445.94 元，主要包括：基本工资、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年减少
4.48%，主要原因是在职在编人员减少，工资及社保费支出减少。
公用经费 71791.44 元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、
工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。较上年增长
0.71%，主要原因是 2024 年退休公用经费支出标准提高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
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2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市游泳场机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市游泳场为事业单位，事业运行经费总预算安排
303921.02 元，其中：基本支出预算 163921.02 元，项目支出预算
140000 元，同比增加 232635.58 元，增长 326.34%。增长幅度大
的原因是 2023 年度没有将项目支出的经费列入事业运行经费统
计，统计口径不同导致事业运行经费大幅增加。主要用于办公费、
手续费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购
置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 11150 元，同比增加 7110 元，增长
175.99%。其中：政府集中采购预算 3000 元，占政府采购预算的
26.91%，同比减少 840 元，下降 21.88%，主要原因是根据单位
工作安排，减少多功能一体机政府采购预算。分散采购 8150 元，
占政府采购预算的 73.09%，同比增加 7950 元，增长 3975%；主
要原因是根据单位工作安排，增加普通电视设备（电视机）、交
换设备政府采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7500 元，财
政专户管理的资金安排 3650 元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 11150 元，占政府采购预算
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100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，
占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.普通电视设备（电视机），预算
金额 4500 元,用于场馆日常培训；2.A4 黑白打印机，预算金额
3000 元,用于日常办公需要；3.交换设备，预算金额 3650 元，保
障场馆监控设备正常使用。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2926179元，其中：1.
土地、房屋及构筑物2127813元。2.设备793588元。3.文物和陈列
品0元。4.图书档案0元。5.家具、用具、装具等4778元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 3个，预算资金 140000 元，绩效目标情况详见报
表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-日常运转经费，预算资
47720 元，2024 年度绩效目标为保障机构运营，保障单位日常基
本支出，设 2条数量指标：数量指标 1.保障职工数量≥8 人，数
量指标 2.维修工作完成率=100%；设 2条质量指标：质量指标 1.
水电正常供应率≥90%，质量指标 2.设施设备正常运转率≥90%；
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设2条时效指标：时效指标 1.水电费缴纳及时率≥90%，时效指
标2.日常工作完成及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超
支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.有效满足办公
需求，社会效益指标 2.有效保障场馆正常运行对外开放和训练队
正常训练；设 1条满意度指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
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路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的
支出。
7.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述人员
缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
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算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。