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梧州市游泳场

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市游泳场概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市游泳场 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市游泳场 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市游泳场概况

一、单位职责

梧州市游泳场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层

单位，主要提供游泳训练基地与相关服务，促进体育事业发展；

游泳训练基地提供与管理，游泳运动员培训；为群众性的游泳活

动提供场所。

二、机构设置

梧州市游泳场是公益二类全额拨款事业单位，根据单位实际

情况未设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市游泳场全额事业编制 11 人；全额事业在职在编 9人，

机关后勤服务聘用人员控制数 2人，退休人员 8人。

第二部分：梧州市游泳场 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市游泳场 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入180.25万元，其中本年收

入180.23万元，较2021年度决算数增加21.65万元，增长

13.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入152.7万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少5.85万元，下降

3.7%，主要原因是根据单位工作安排，项目经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入18万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加18万元，增长100%，

主要原因是根据单位工作安排，增加上级下拨的体彩公益金

收入。

3.事业收入 9.53 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2021 年度决算数增加 9.53 万元，增长 100%，主要

原因是 2022 年新增非税返还的财政专户收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是利息收入减少。

5.使用非财政拨款结余0.01万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。较2021年度决算数减少0.08万元，下降88.9%，

主要原因是非财政转拨的项目经费减少。

6.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

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资金。较2021年度决算数减少0.09万元，下降90%，主要原

因是为了加大盘活资金的力度，确保按期完成单位预算支出

进度，各项结转结余资金相对减少。

（二）本单位2022年度总支出180.25万元，其中本年支

出180.23万元，较2021年度决算数增加21.55万元，增长

13.6%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）139.44 万元：主要用

于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。

较2021 年度决算数增加 4.42 万元，增长 3.3%，主要原

因是根据单位工作安排，增加 2022 年公共体育场馆向社会

免费或低收费开放补助资金、2020 年4-12 月体育彩票公益

金（市游泳场升级改造费用）、 2021 年1-12 月体育彩票公

益金（梧州市游泳场场地电线及配电房改造）项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）10.16万元：主要用于在职

在编人员单位部分基本养老保险缴费。

较2021年度决算数减少0.41万元，下降3.9%，主要原因

是单位部分基本养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）5.02 万元：主要用于在职在编人

员单位部分医疗保险缴费。

较2021年度决算数减少0.12万元，下降2.3%，主要原因

是单位部分医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）7.62万元：主要用于在职在编人员

单位部分住房公积金缴费。

较2021 年度决算数减少 0.33 万元，下降 4.2%，主要原

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因是单位部分住房公积金缴费基数调整。

5.其他支出（类）18 万元：主要用于场馆升级改造及电

线配电房改造等项目支出。较 2021 年度决算数增加 18 万元，

增长 100%，主要原因是根据单位工作安排，增加 2020 年4-12

月体育彩票公益金（市游泳场升级改造费用）、 2021 年1-12

月体育彩票公益金（梧州市游泳场场地电线及配电房改造）

项目经费支出。

6.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少

0.08万元，下降88.9%，主要原因是非财政转拨的项目经费减

少。

7.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增

减变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市游泳场2022年度一般公共预算财政拨款支出

152.7万元，较2021年度决算数减少5.85万元，下降3.7%。其

中：基本支出109.92万元，项目支出42.79万元。

梧州市游泳场2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为103.35万元，支出决算为152.70万元，完成年初预

算的147.8%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 80.56

万元，支出决算为 129.91 万元，完成年初预算的 161.3%。较

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年初预算数增加的原因主要是根据单位工作安排，增加 2022

年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2020 年

4-12 月体育彩票公益金（市游泳场升级改造费用）、 2021

年1-12 月体育彩票公益金（梧州市游泳场场地电线及配电房

改造）项目经费支出。主要用于人员工资、单位社保缴费、

体育场馆日常运转经费支出。

体育场馆129.91万元，主要用于人员工资、单位社保缴

费、体育场馆日常运转经费。较年初预算数增加49.35万元，

主要是根据单位工作安排，增加2022年公共体育场馆向社会

免费或低收费开放补助资金、2020年4-12月体育彩票公益金

（市游泳场升级改造费用）、 2021年1-12月体育彩票公益金

（梧州市游泳场场地电线及配电房改造）项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为10.16万元，支出

决算为10.16万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无

增减变化。主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴

费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，主要用

于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数

无增减变化。

（三）卫生健康支出年初预算为5.02万元，支出决算为

5.02万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增减变化。

主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

事业单位医疗支出5.02万元，主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

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（四）住房保障支出年初预算为7.62万元，支出决算为

7.62万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无增减变化。

主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

住房公积金支出7.62万元，主要用于在职在编人员单位

部分住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元，

比上年增加16.94万元，增长18.2%，主要是2022年度在职在

编人员工资调整。

其中：人员经费93.71万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费16.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出93.63万元，完成年初预算的

106.1%。主要是2022年度在职在编人员工资调整。

（二）商品和服务支出16.21万元，完成年初预算的

108.1%。主要是根据单位工作安排，增加了退休人员公用经

费。

（三）对个人和家庭的补助 0.07 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算数无增减变化。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市游泳场2022年度政府性基金支出18万元，较2021

年度决算数增加18万元，增长100%。其中：基本支出0万元，

项目支出18万元。

梧州市游泳场2022年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为18万元。较年初预算增加18万元，因年初预

算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为18万元，因年

初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。较年

初预算数增加的主要原因是根据单位工作安排，增加2020年

4-12月体育彩票公益金（市游泳场升级改造费用）、2021年

1-12月体育彩票公益金（梧州市游泳场场地电线及配电房改

造）项目经费支出。主要用于体育场馆维修维护支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（类）年初预算为0万

元，支出决算为18万元，因年初预算数为0万元，故无法计

算完成年初预算数占比。较年初预算数增加的原因主要是根

据单位工作安排，增加2020年4-12月体育彩票公益金（市游

泳场升级改造费用）、2021年1-12月体育彩票公益金（梧州

市游泳场场地电线及配电房改造）项目经费支出。主要用于

体育场馆维修维护支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算

相比无增减变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

预算相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增

减变化，与去年决算相比无增减变化。全年使用财政拨款安

排梧州市游泳场出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无增减变化，与

去年决算相比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无增减变化，与

去年决算相比无增减变化。2022年梧州市游泳场开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无增减变化，

与去年决算相比无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.04

万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.79

万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022

年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放

补助项目”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算

支出42.79万元，政府性基金预算支出18万元。从评价情况来

看，2022年我单位对8个项目开展预算绩效自评，自评覆盖

面100%，单位整体绩效自评为优秀等级，项目评价结果为优

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秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

购置板材维修泳池的资金使用支出进度慢。原因是每年的六

月至七月中旬左右是主汛期，水质浑浊水温低，工作人员不

能很好地下水检查评估泳池受损情况和需要修补木板的面

积，到七月中下旬水质变清后才能进行评估检查，得出需要

修补的板材面积再进行采购，导致了该项目的资金使用进度

拖慢。下一步整改措施：在明年的五月份未进入主汛期前提

前组织工作人员下水检查，对泳池的受损情况和池底的使用

情况作预估，根据预估情况去提前采购板材备用，待到主汛

期过后，水质清澈再组织人员作水下维修，从而加快资金使

用支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），中央补助地方 2022 年公共体

育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分为

100 分，评级为一等，项目全年预算数为 45 万元，执行数为

40.57 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：

一是预算执行完成情况，中央补助地方 2022 年公共体育场

馆向社会免费或低收费开放补助资金项目总预算 45 万元，

预算执行 40.57 万元，预算执行率达到 90.2%，自评得分 10

分。二是为群众提供高质量的健身休闲服务，提高我单位场

馆开放服务水平和补助资全使用效益。自评发现的主要问题

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及原因：公共体育场馆向社会免费或低收费开放服务工作存

在开展方式方法较为单一，赛事活动参与人群范围较窄，在

引进和开展群众喜爱的体育项目、举办群众喜爱的赛事活

动、提供群众喜爱的公益服务等方式上思考不多。下一步整

改措施：积极发挥党建引领作用，推进党建与业务工作深度

融合，切实做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放服务

工作。强化政策供给和资源供给的针对性，因地制宜充分挖

掘场馆潜能，以满足市民多样化健身需求为导向，夯实工作

责任，发挥体育职能，举办各类体育活动，切实提升场馆规

范化运营管理水平，努力把场馆打造成开展全民健身赛事活

动的重要阵地、提供科学健身指导服务的重要阵地、传播全

民健身文化的重要阵地、促进体教融合的重要阵地、培育发

展体育社会组织的重要阵地，促进经济社会事业发展，不断

满足不同年龄群体的多元化健身需求，提高人民群众的获得

感、幸福感。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面

的支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十六、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费支出。

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十七、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。

十八、用于体育事业的彩票公益金支出：主要用于体育

事业的彩票公益金支出。