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梧州市游泳场 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市游泳场概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市游泳场单位预算及“三公”经费预算情况说
明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市游泳场 2022 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市游泳场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层
单位，主要提供游泳训练基地与相关服务，促进体育事业发展；
游泳训练基地提供与管理，游泳运动员培训；为群众性的游泳活
动提供场所。
二、机构设置情况
梧州市游泳场是公益二类全额拨款事业单位，根据单位实际
情况未设内设机构。
三、人员构成情况
梧州市游泳场全额事业编制 11 人；全额事业在职在编 9人，
机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用人员 2人，退休人
员8人。
第二部分：梧州市游泳场 2022 年单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1173473.75 元，同比增加 216842.59 元，
增长 22.67%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资
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金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是因为增加在职在编人员，
工资和社保缴费等支出增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1173473.75 元，同比增加 216842.59 元,
增长 22.67%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1033473.75 元，占收入总预算的
88.07%，同比增加 76842.59 元，增长 8.03%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无增减变化。
（三）财政专户管理资金收入 140000 元，占收入总预算的
11.93%，同比增加 140000 元。增长的主要原因是规范非税收入
入库要求，2022 年部分项目改列为财政专户管理资金收入。
（四）本单位无事业收入，同比无增减变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无增减变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1173473.75 元，其中，基本支出预算
1033473.75 元，占支出总预算的 88.07%，同比增加 306342.59 元，
增长 42.13%；项目支出预算 140000 元，占支出总预算的 11.93%，
同比减少 89500 元，下降 39%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 945574.81 元，占支
出总预算 80.58%，同比增加 166958.99 元，增长 21.44%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 101570.56 元，占支出总
预算 8.66%，同比增加 22833.92 元，增长 29%。
（三）卫生健康支出类科目 50150.46 元，占支出总预算 4.27%，
同比增加 9924.24 元，增长 24.67%。
（四）住房保障支出类科目 76177.92 元，占支出总预算 6.49%，
同比增加 17125.44 元，增长 29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1033473.75 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1033473.75 元；支出包括：文化旅游体育与传媒
支出 805574.81 元、社会保障和就业支出 101570.56 元、卫生健
康支出 50150.46 元、住房保障支出 76177.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1033473.75 元，其中：基本
支出 1033473.75 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
体育场馆 805574.81 元，其中：基本支出 805574.81 元，项
目支出 0元。主要用于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常
运转经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 101570.56 元，其中：
基本支出 101570.56 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员
单位部分养老保险缴费。
事业单位医疗 50150.46 元，其中：基本支出 50150.46 元，
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项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
住房公积金 76177.92 元，其中：基本支出 76177.92 元，项
目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 1033473.75 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比增加 306342.59 元，增长 42.13%。其中：
工资福利支出预算 882730.43 元，占基本支出预算 85.41%，
同比增加 203999.27 元，增长 30.06%。
商品和服务支出预算 150023.32 元，占基本支出预算 14.52%，
同比增加 101623.32 元，增长 209.97%。
对个人和家庭补助支出预算 720 元，占基本支出预算 0.07%，
同比增加 720，增长 100%。
2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少 229500
元 ，下降 100%。其中：
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
229500 元，下降 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1033473.75 元，其中：
人员经费 971794.31 元，占基本支出预算 94.03%。主要包括：
基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
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本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 61679.44 元，占基本支出预算 5.97%。主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 61679.44 元，其中：基本支
出预算 61679.44 元，项目支出预算 0元，同比增加 13279.44 元，
增长 27.44%。主要原因是增加了在职在编人员，定额公用经费
支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他
商品和服务支出、离退休公用支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0
元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计2849767.00元，其中：1.
土地、房屋及构筑物2127813元。2.通用设备165560元。3.专用设
备554116元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、
装具等2278元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉及金
额1173473.75元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：其他运转类项目4个，分别是：专项公用经费-日常运转经
费项目63000元、其他专项支出-日常运转经费40000元、其他专
项支出-场馆维修维护购置经费项目30000元、残疾人就业保障金
7000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
2022 年本单位无其他情况说明。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
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入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的
支出。
7.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述人员
缴纳的各项社会保险费等。
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10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分：2022 年单位预算报表（预算公开报表作为附件
挂在报告尾部，详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
