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梧州市游泳场

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市游泳场概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市游泳场 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市游泳场 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市游泳场概况

单位，主要提供游泳训练基地与相关服务，促进体育事业发展；

游泳训练基地提供与管理，游泳运动员培训；为群众性的游泳活

动提供场所。

第二部分：梧州市游泳场 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市游泳场 2020 年度单位决算情况说明

（一）本单位2020年度总收入98.41万元，其中本年收入98.36

万元,较2019年度决算数减少44.43万元，下降31.1%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.43万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2019年度决算数减少20.52万元，下降18.7%，主

要原因是由于受新型冠状病毒疫情影响，单位安排的各项维修维

作安排，增加单位项目收入。

4.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

年度决算数增加0.01万元，增长25%，主要原因是银行存款利息

增加。

5.上年结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少9.84万元，下降99.5%，主要

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原因是单位上年的预算资金按照单位工作安排，结转到本年度的

金额减少。

（二）本单位2020年度总支出98.41万元，其中本年支出

1.文化旅游体育与传媒支出类科目79.99万元：主要用于人员

工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。较2019年度决算

数减少13.68万元，下降14.6%，主要原因由于受新型冠状病毒疫

位部分医疗保险缴费。较2019年度决算数增加减少2.54万元，下

4.住房保障支出类科目5.63万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。较2019年度决算数减少1.85万元，下降

24.7%，主要原因是单位部分住房公积金缴费基数调整。

5.其他支出类科目0万元，较2019年度决算数减少33.19万元，

主要原因是根据单位工作安排，减少场馆维修维护经费支出。

6.年末结转和结余类科目1.44万元：主要为本年度或以前年

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度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关

规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.08万元，增长

300%，主要原因是由于受新型冠状病毒疫情影响，各项经费支

出减少，结转到以后年度的金额增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市游泳场2020年度一般公共预算财政拨款支出88.09万

元，较2019年度决算数减少31.04万元，下降26%。其中：基本支

算数增加 6.17 万元，主要是由于年中追加编外人员经费。主要用

于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。

1.体育场馆 71.11 万元，主要用于人员工资、单位社保缴费、

于年中追加编外人员经费。

（二）社会保障和就业支出类科目年初预算为7.50万元，支

出决算为7.50万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致，

主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

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1.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，主要用于在

职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数无增减变

化。

（三）卫生健康支出类科目年初预算为3.85万元，支出决算

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

1.事业单位医疗支出 3.85 万元，主要用于在职在编人员单位

部分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.73万元，比上

年减少24.41万元，下降25.7%，主要是由于在职在编人员工资变

动及社保基数调整。

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.62万元，主要包括：

办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支

出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.11万元，完成年初预算的105.3%。

较年初预算数增加3.41万元，主要是由于2020年度在职在编人员

增加及社保基数调整。

（二）商品和服务支出2.62万元，完成年初预算的92.9%。

较年初预算数减少0.2万元,主要原因是根据单位工作安排，减少

各项经费支出。

体育场馆维修维护支出。

1.用于体育事业的彩票公益金支出0万元，主要用于体育场

馆维修维护支出，较年初预算数无增减变化，与年初预算数一致。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。