梧州市游泳场 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市游泳场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市游泳场单位预算及“三公”经费预算情况说

明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市游泳场 2021 年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市游泳场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层

单位，主要提供游泳训练基地与相关服务，促进体育事业发展；

游泳训练基地提供与管理，游泳运动员培训；为群众性的游泳活

动提供场所。

二、机构设置情况

梧州市游泳场是公益二类全额拨款事业单位，根据单位实际

情况未设内设机构。

三、人员构成情况

梧州市游泳场全额事业编制 11 人；全额事业在职在编 7人，

机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用人员 0人，退休人

员8人。

第二部分：梧州市游泳场 2021 年单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 956631.16 元，同比增加 137435.16 元，

增长 16.78%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化

旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：原从财政预

留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入单位预算安排，

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 956631.16 元，同比增加 137435.16 元,增

长16.78 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 956631.16 元，占收入总预算的

100%，同比增加 137435.16 元，增长 16.78%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无增减变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无增减变化。

（四）本单位无事业收入，同比无增减变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无增减变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 956631.16 元，其中，基本支出预算

727131.16 元，占支出总预算的 76%，同比增加 51935.16 元，增

长7.69 %；项目支出预算 229500 元，占支出总预算的 23.99%，

同比增加 85500 元，增长 59.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 778615.82 元，占支

出总预算 81.39%，同比增加 129224.82 元，增长 19.90%。

（二）社会保障和就业支出类科目 78736.64 元，占支出总预

算8.23%，同比增加 3699.64 元，增长 4.93%。

（三）卫生健康支出类科目 40226.22 元，占支出总预算 4.2%，

同比增加 1736.22 元，增长 4.51%。

（四）住房保障支出类科目 59052.48 元，占支出总预算

6.18%，同比增加 2774.48 元，增长 4.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 956631.16 元。收入包括：一般

公共预算拨款 956631.16 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支

出778615.82 元、社会保障和就业支出 78736.64 元、卫生健康支

出40226.22 元、住房保障支出 59052.48 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 956631.16 元，其中：基本支

出727131.16 元，项目支出 229500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

体育场馆 778615.82 元，其中：基本支出 549115.82 元，项

目支出 229500 元。主要用于人员工资、办公经费、体育场馆日

常运转经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 78736.64 元，其中：基

本支出 78736.64 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位

部分养老保险缴费。

事业单位医疗 40226.22 元，其中：基本支出 40226.22 元，

项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

住房公积金 59052.48 元，其中：基本支出 59052.48 元，项

目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 727131.16 元，占支出总预算的 76%，同比

增加 51935.16 元，增长 7.69%。其中：

工资福利支出预算 678731.16 元，占基本支出预算 93.34%，

同比增加 31735.16 元，增长 4.91%。

商品和服务支出预算 48400 元，占基本支出预算 6.66%，同

比增加 20200 元，增长 71.63%。

2.项目支出 229500 元，占支出总预算的 23.99%，同比增加

85500 元，增长 59.38%。其中：

工资福利支出预算 0元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 229500 元，占项目支出预算 100%，同

比增加 85500 元，增长 59.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 727131.16 元，其中：

人员经费 678731.16 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 48400 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无增减变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预

算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支

出。

2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。其

中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中：本

级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府

性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 48400 元，同比增加 20200 元，

增长 71.63%。其中：基本支出 48400 元；项目支出 0元。包括：

商品和服务支出 48400 元，增长 71.63%。主要原因是根据业务

发展需求，增加了定额公用经费支出，主要用于办公费、水费、

电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、离退休公用支

出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0

元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计2874767元，其中：土

地、房屋及构筑物2127813元，通用设备190560元，专用设备

554116元，家具、用具、装具等2278元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及金

额956631.16元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分

别是：在职在编人员经费项目678731.16元、定额公用经费（含党

建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工

作经费）项目40517.92元、定额商品和服务支出中工会经费项目

7882.08元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目89600元、

专项公用经费-日常运转经费项目109900元、其他专项支出-场馆

维修维护购置经费项目30000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补

助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，

2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共

预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口径对

比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为

同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的

支出。

7.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。

8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述人员

缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分：2021 年单位预算报表