—1—

梧州市体育场

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市体育场概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市体育场 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市体育场 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市体育场概况

一、单位职责

梧州市体育场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二层

单位，主要提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展；训练

场地提供与管理，体育训练后勤保障。

二、机构设置

梧州市体育场是公益二类全额拨款事业单位，按照分工安排

设置综合管理办公室、运营保障办公室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市体育场全额事业编制 10 人；全额事业在职在编人员

7人，机关后勤服务聘用人员控制数 5人，其他聘用人员 7人，

退休人员 9人。

第二部分：梧州市体育场 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市体育场 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入131.02万元，其中本年收入

123.39万元，较2020年度决算数减少15.23万元，下降10.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入122.82万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数减少7.87万元，下降6%，主要

原因是根据单位工作安排，减少专项公用经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2020年度决算数减少2.8万元，下降100%，主要

原因是根据单位工作安排，减少上级下拨的体彩公益金收入。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2020年度决算数减少5万元，下降100%，主要原因是根据

单位工作安排，减少单位工间操活动项目收入。

4.其他收入0.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.44万

元，增长338.5%，主要原因是增加了一般公共预算项目资金收入。

5.使用非财政拨款结余3.77万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资

金。较2020年度决算数增加3.77万元，增长100%，主要原因是2021

年度统筹使用了以前年度结转资金。

6.年初结转和结余3.86万元，为以前年度支出预算因客观条

—6—

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2020年度决算数增加3.68万元，增长2044.5%，主要原因是上

年的预算资金按照单位工作安排，结转到本年度的金额增加。

（二）本单位2021年度总支出131.02万元，其中本年支出

127.21万元,较2020年度决算数减少5.21万元，下降3.9%。支出具

体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出类科目 110.79 万元：主要用于人

员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。

较2020年度决算数减少3.78万元，下降3.3%，主要原因是根

据单位工作安排，减少专项公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类科目 7.1 万元：主要用于在职在编

人员单位部分基本养老保险缴费。

较2020 年度决算数增加 0.43 万元，增长 6.5%，主要原因是

缴费基数调整，支出增加。

3.卫生健康支出类科目 3.65 万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。

较2020 年度决算数增加 0.21 万元，增长 6.1%，主要原因是

缴费基数调整，支出增加。

4.住房保障支出类科目 5.63 万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。

较2020 年度决算数增加 0.63 万元，增长 12.6%，主要原因

是缴费基数调整，支出增加。

—7—

5.其他支出类科目 0.05 万元：主要用于体育场馆维修维护支

出。

较2020年度决算数减少2.7万元，下降98.2%，主要原因是上

级下拨的体彩公益金减少。

6.结余分配3.77万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加3.77万

元，增长100%，主要原因是2021年度统筹使用了以前年度结转资

金。

7.年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.34万元，下

降99.4%，主要原因是2021年度加快支出进度，使用上年结转结

余支付项目经费，年末结转结余资金相应减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市体育场2021年度一般公共预算财政拨款支出122.82

万元，较2020年度决算数减少5.35万元，下降4.2%。其中：基本

支出64.84万元，项目支出57.98万元。

梧州市体育场2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为109.97万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的

111.7%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 97.24 万元，支

出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 109.5%，较年初预算数

—8—

增加主要是由于在职人员增加，人员经费增加。主要用于人员工

资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费支出。

体育场馆 106.45 万元，主要用于人员工资、单位社保缴费、

体育场馆日常运转经费，较年初预算数增加 9.21 万元,主要是由

于在职人员增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.62万元，支出决算

为7.1万元，完成年初预算的126.3%，较年初预算数增加的主要

原因是在职人员增加及缴费基数调整。主要用于在职在编人员单

位部分基本养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1万元，主要用于在

职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数增加1.48

万元，主要是由于人员增加及缴费基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算为2.9万元，支出决算为3.65

万元，完成年初预算的125.9%，较年初预算数增加的主要原因是

在职人员增加及缴费基数调整。主要用于在职在编人员单位部分

医疗保险缴费。

事业单位医疗支出 3.65 万元，主要用于在职在编人员单位部

分医疗保险缴费，较年初预算数增加 0.75 万元，主要是由于在职

人员增加及缴费基数调整。

（四）住房保障支出年初预算为4.21万元，支出决算为5.63

万元，完成年初预算的133.7%，较年初预算数增加的主要原因是

在职人员增加及缴费基数调整。主要用于在职在编人员单位部分

—9—

住房公积金缴费。

住房公积金支出5.63万元，主要用于在职在编人员单位部分

住房公积金缴费，较年初预算数增加1.42万元，主要是由于在职

人员增加及缴费基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.84万元，比上

年增加1.74万元，增长2.8%，主要是由于在职人员增加及社保基

数调整。

其中：人员经费61.12万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费3.72万元，

主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.62万元，完成年初预算的126.7%。

较年初预算数增加12.77万元，主要是2021年度在职人员增加及

社保基数调整。

（二）商品和服务支出3.72万元，完成年初预算的100%。与

年初预算数无增减变化。

（三）对个人和家庭的补助 0.49 万元，较年初预算数增加

0.49 万元，主要是由于年中增加单位退休职工的死亡抚恤金支

出。

—10—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市体育场2021年度政府性基金支出0.05万元，较2020

年度决算数减少2.7万元，下降98.2%。其中：基本支出0万元，

项目支出0.05万元。

梧州市体育场2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，

支出决算为0.05万元，较2021年度年初预算数增加0.05万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，年初无

预算。较年初预算数增加的主要原因是2020年年末有结转的体彩

公益金。主要用于体育场馆维修维护支出。

用于体育事业的彩票公益金支出0.05万元，主要用于体育场

馆维修维护支出，年初无预算，主要是由于2020年年末有结转的

体彩公益金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算1.49万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

—11—

算总额为1.49万元，与预算相比无增减变化，与去年决算相比无

增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与

去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无增减

变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与

预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务接待费支出

决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.49万元。主要用于机要文件交换、市内

因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2021年，梧州市体育场开支财政拨款的公务用车保有

量为1辆，全年运行费支出1.49万元，平均每辆1.49万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

—12—

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0.07万元、政府采购服务支

出1.13万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购

支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市内因公

出行以及业务开展，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目3个,

特定目标类项目0个，共涉及资金58.4万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。

共组织对专项公用经费-日常运转经费、其他专项支出-体育

场馆智能化管理系统专项经费、编外人员支出（机关后勤和劳务

—13—

派遣）3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出58.4万

元。从评价情况来看，单位完成了年初设定的绩效目标，绩效评

价均达到良好以上。该项目资金逐步优化场馆环境，完善场地设

施，为广大人民群众提供安全干净的活动锻炼场所，满足人民群

众不断增长的体育文化需求，营造浓厚的体育锻炼氛围，带动全

民健身，增强人民身体素质，建设社会主义和谐社会。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映专项公用经费-日常运转经费

等3个项目绩效自评结果。

专项公用经费-日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费项目自评得分为

100 分。发现的主要问题及原因：（一）因管辖体育场馆场地老

化等原因，本单位全年非税收入受到较大影响和制约。场馆运营

能力有待提高，办法不多，站位不高，局限性影响较大。下一步

改进措施：我单位将密切配合相关工作开展，主动解决工作存在

的困难和阻力，为我市市民体育运动锻炼、青少年竞技体育运动

训练、承接重大体育赛事活动推动文旅事业融合发展等提供先进

场馆硬件设施使用，积极拉动我市文化体育旅游消费力度，带动

相关产业收入，助力推动我市全民健身运动蓬勃开展。

—14—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

450400213016217220008

项目实施单位

梧州市体育场

主管部门

梧州市文化广电体育和旅游局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

29.4

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目

立项依据、可行性和

必要性、支持范围、

实施内容等）

场馆运行

项目起始时间

20210101

项目终止时间

20211231

项目实施进度安排

根据时间进度均衡实施

年度绩效目标

确保单位各项工作顺利开展，管辖体育场馆正常开放运营。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡量指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50 分。

其中：产出数量、

质量、时效、成本

分别 20 分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

项目个数

产出质量

为举办全市性各

项体育比赛活

动、市民体育锻

炼、业余体校训

练以及附近中小

学体育活动提供

场地和服务。

无安全责任事

故

无安全责任

事故

产出时效

完成时间

20211231

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

≤29.4 万元

29.4 万元

资金使用率

100%

效果指标（30 分）

经济效益

无

社会效益

满足广大群众健

身需求率

100%

生态效益

无

—15—

可持续影响

场馆设施和服务

水平不断提高

逐步提升场馆

服务设施，满

足体校训练和

市民健身锻炼

需要。

逐步提升场

馆服务设

施，满足体

校训练和市

民健身锻炼

需要。

社会公众或服务对

象满意度（10 分）

——

人民群众满意度

100%

—16—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-体育场馆智能化

管理系统专项经费

项目编码

450400213021217220203

项目实施单位

梧州市体育场

主管部门

梧州市文化广电体育和旅游局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目

立项依据、可行性和

必要性、支持范围、

实施内容等）

场馆智能化管理

项目起始时间

20210101

项目终止时间

20211231

项目实施进度安排

2021 年 11 月项目实施，2021 年 12 月完成

年度绩效目标

改善体育场馆原有管理运营模式，科学提升管理水平，提高场馆工作人员服务质量和效率，助力场馆智慧化运营，

满足市民体育锻炼需求。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡量指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50 分。

其中：产出数量、

质量、时效、成本

分别 20 分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

智能化管理系统

1 个

产出质量

场馆使用率

100%

产出时效

完成时间

20211231

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

6 元

6 万元

资金使用率

100%

效果指标（30 分）

经济效益

保障场馆运转

100%

社会效益

满足广大群众健

身需求率

100%

生态效益

无

—17—

可持续影

响

场馆设施和服务

水平不断提高高

改善体育场馆原有

管理运营模式，科学

提升管理水平，提高

场馆工作人员服务

质量和效率，助力场

馆智慧化运营，满足

市民体育锻炼需求。

满足体校训练和市

民健身锻炼需要。

改善体育场馆原有

管理运营模式，科学

提升管理水平，提高

场馆工作人员服务

质量和效率，助力场

馆智慧化运营，满足

市民体育锻炼需求。

满足体校训练和市

民健身锻炼需要。

社会公众或服务对

象满意度（10 分）

——

人民群众满意度

100%

—18—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

项目编码

450400213013217030009

项目实施单位

梧州市体育场

主管部门

梧州市文化广电体育和旅游局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目

立项依据、可行性和

必要性、支持范围、

实施内容等）

根据市财政局、市委编办、市人社局联合印发的《关于印发<梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法>的通

知》（梧财行〔2019〕29 号）文件要求精神,为了保障体育场馆正常运营开放，确保各项工作顺利开展。

项目起始时间

20210101

项目终止时间

20211231

项目实施进度安排

根据时间进度均衡实施

年度绩效目标

保障场馆正常运营开放，确保本单位各项工作顺利开展。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡量指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原

因

指标得

分

产出指标（50 分。

其中：产出数量、

质量、时效、成本

分别 20 分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

发放人数

产出质量

资金使用率

100%

产出时效

完成时间

20211231

100%

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

≤23 万元

23 万元

资金使用率

100%

效果指标（30 分）

经济效益

无

社会效益

机构运营稳定

性

100%

生态效益

无

可持续影响

场馆岗位工作

人员需求

满足场馆运

行发展需要

确保场馆正

常运转

社会公众或服务对

象满意度（10 分）

——

人民群众满意

度

100%

—19—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

—20—

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

—21—

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。