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梧州市体育场

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市体育场概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市体育场 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市体育场 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市体育场概况

一、单位职责

梧州市体育场是梧州市文化广电体育和旅游局下属的二

层单位，主要提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展；

训练场地提供与管理，体育训练后勤保障。

二、机构设置

梧州市体育场是公益二类全额拨款事业单位，按照分工

安排设置综合管理办公室、运营保障办公室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市体育场全额事业编制 10 人；全额事业在职在编

人员 6人，机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用人

员9人，退休人员 9人。

第二部分：梧州市体育场 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市体育场 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入138.8万元，其中本年收入

138.62万元,较2019年度决算数减少1.64万元，下降1.2%，主要原

因是在职在编人员减少。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入130.69万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数减少9.48万元，下降6.8%，主

要原因是在职在编人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2019年度决算数增加2.8万元，主要原因是根据

单位工作安排，年中增加体育场馆维修维护经费收入。

3.上级补助收入5万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数增加5万元，主要原因是根据单位工作安

排，增加单位项目收入。

4.其他收入0.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加0.03万元，增长30%，主要原因是银行存款利息增加。

5.上年结转和结余0.18万元，为本年度或以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少6.8万元，下降97.4%，主要原

因是单位上年的预算资金按照单位工作安排，结转到本年度的金

额减少。

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（二）本单位2020年度总支出138.8万元，其中本年支出

132.42万元,较2019年度决算数减少14.65万元，下降10%，主要

原因是在职在编人员减少。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出类科目 114.57 万元：主要用于人

员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。较 2019 年度

决算数减少 4.93 万元，下降 4.1%，主要原因是在职在编人员减

少。

2.社会保障和就业支出类科目6.67万元：主要用于在职在编

人员单位部分基本养老保险缴费。较2019年度决算数减少5.35万

元，下降44.5%，主要原因是在职在编人员减少，单位部分基本

养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出类科目3.44万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。较2019年度决算数减少2.01万元，下降

36.9%，主要原因是在职在编人员减少，单位部分医疗保险缴费

减少。

4.住房保障支出类科目5万元：主要用于在职在编人员单位

部分住房公积金缴费。较2019年度决算数减少2.42万元，下降

32.6%，主要原因是在职在编人员减少，单位部分住房公积金缴

费减少。

5.其他支出类科目2.75万元：主要用于体育场馆维修维护支

出。较2019年度决算数增加0.09万元，增长3.4%，主要原因是上

级下拨的体彩公益金增加。

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6.年末结转和结余类科目6.38万元：主要为本年度或以前年

度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关

规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加6.2万元，增长

3444.4%，主要原因是根据工作安排，部分专项资金在2020年支

出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市体育场2020年度一般公共预算财政拨款支出128.17

万元，较2019年度决算数减少16.24万元，下降11.3%。其中：基

本支出63.1万元，项目支出65.07万元。

梧州市体育场2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为99.33万元，支出决算为128.17万元，完成年初预算的129%，

较年初预算数增加28.84万元，主要是由于年中追加编外人员经

费。

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目年初预算为 84.23 万

元，支出决算为 113.06 万元，完成年初预算的 134.2%，较年初

预算数增加 28.83 万元，主要是由于年中追加编外人员经费，主

要用于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。

1.体育场馆 113.06 万元，主要用于人员工资、单位社保缴费、

体育场馆日常运转经费，较年初预算数增加 28.84 万元,主要是

由于年中追加编外人员经费。

（二）社会保障和就业支出类科目年初预算为6.67万元，支

出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。

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主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元，主要用于

在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数无增减

变化。

（三）卫生健康支出类科目年初预算为3.44万元，支出决算

为3.44万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

1.事业单位医疗支出 3.44 万元，主要用于在职在编人员单位

部分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出类科目年初预算为5万元，支出决算为5

万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用于在

职在编人员单位部分住房公积金缴费。

1.住房公积金支出5万元，主要用于在职在编人员单位部分

住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.1万元，比上年

减少14.39万元，下降18.6%，主要是由于在职在编人员减少。

其中：人员经费58.72万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费4.37万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差

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旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.98万元，完成年初预算的92.8%。较

年初预算数减少3.96万元,主要是由于在职在编人员减少。

（二）商品和服务支出4.37万元，完成年初预算的99.3%。

较年初预算数减少0.03万元,主要原因是根据单位工作安排，减

少各项经费支出。

（三）对个人和家庭的补助7.75万元，较年初预算数增加7.75

万元，主要是由于年中增加单位退休职工的死亡抚恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市体育场2020年度政府性基金支出2.75万元，较2019年

度决算数增加0.09万元，增长3.4%。其中：基本支出0万元，项

目支出2.75万元。

梧州市体育场2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，

支出决算为2.75万元，较2020年度年初预算数增加2.75万元，主

要是由于2020年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府基金收支预算。

（一）其他支出类科目年初预算为0万元，支出决算为2.75

万元，主要是由于2020年本单位无政府性基金收支业务，因此没

有相应的政府基金收支预算。主要用于体育场馆维修维护支出。

1.用于体育事业的彩票公益金支出2.75万元，主要用于体育

场馆维修维护支出，年初无预算，主要是由于2020年本单位无政

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府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算1.49万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为1.49万元，与预算相比无变化，比去年增加0.06万元，

增长4.2%，增加原因主要是本单位公务用车设备老化，维修（护）

经费支出增加。其中，因公出国支出决算与预算相等，无增减变

化；公务用车购置支出决算与预算相等，无增减变化；公务用车

运行维护费支出决算与预算相等，无增减变化；比去年增加0.06

万元，增长4.2%，增加原因主要是本单位公务用车设备老化，维

修（护）经费支出增加；公务接待费支出决算与预算相等，无增

减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2019年度决算数无

增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市老年人体育协会出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元，较2019年度决

算数增加0.06万元，增长4.2%，增加原因主要是本单位公务用车

设备老化，维修（护）经费支出增加。其中：

公务用车购置支出0万元，较2019年度决算数无增减变化，

购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.49万元，较2019年度决算数增加0.06万

元，增长4.2%，增加原因主要是本单位公务用车设备老化，维修

（护）经费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年，梧州市体育场开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，

全年运行费支出1.49万元，平均每辆1.49万元。

（三）公务接待费支出0万元，较2019年度决算数无增减变

化，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次

0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展业务，单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

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本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

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反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。

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