梧州市科学技术情报研究所

2023 年度单位决算

第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2023 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2023 年度单位决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、本单位职责

（一）负责科技情报信息的搜集、整理、研究和传递，

建设广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站，为我市有

关单位提供科技信息服务并开展技术咨询、科技信息查新、

竞争情报分析服务等工作。

（二）开展科技图书收藏与借阅工作，免费提供科技书

刊阅览，提供科技文献服务。

（三）负责落实中央、自治区和市委、市政府关于实施

创新驱动发展战略的决策部署；协助市政府研究制定和组织

实施科技创新重大政策；承担编制科技创新工作规划和重点

实施方案工作。

（四）开展技术交流、成果转化、科技推广服务。

（五）协助市有关单位开展科技教育工作。

二、机构设置情况

梧州市科学技术情报研究所是市科技局属下的副处级

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构共设 4 个职能科

室，分别是：办公室、调研室、协调室、资料室。梧编[2017]10

号加挂梧州市科技创新发展研究中心，实现“一套人马两块牌

子”管理。

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2023 年度单位决算

报表

2023 年单位决算报表（此部分另附表格，详见附件:梧

州市科学技术情报研究所 2023 年度单位决算公开表)

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2023 年度单位决算

情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 221.20 万元，其中本年

收入 216.03 万元，较 2022 年度决算数减少 9.49 万元，下降

4.11%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 209.29 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 2.13 万元，增

长 1.03%，主要原因：年中追加人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入。

4.事业收入 6.40 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 4.40 万元，增长 220.00%，

主要原因是：获得自治区科技项目经费。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入 0.34 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加

0.27 万元，增长 385.71%，主要原因是：增加利息收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余 5.17 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 16.28 万元，下降 75.90%，

主要原因是：自治区科技项目已部分实施。

（二）本单位 2023 年度总支出 221.20 万元，其中本年

支出 204.93 万元，较 2022 年度决算数减少 9.49 万元，下降

4.11%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）165.61 万元：主要用于：人

员经费支出。较 2022 年度决算数减少 16.54 万元，下降 9.08%，

主要原因是：减少人员。

2.社会保障和就业支出（208 类）17.87 万元：主要用于：

本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金。较 2022 年

度决算数减少 1.05 万元，下降 5.55%，主要原因是：减少人

员。

3.卫生健康支出（210 类）8.63 万元：主要用于：本单

位的基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数减少 1.65

万元，下降 16.05%，主要原因是：减少人员。

4.住房保障支出（221 类）12.81 万元：主要用于：本单

位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022

年度决算数减少 1.31 万元，下降 9.28%，主要原因是：减少

人员。

5.结余分配 0.03 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：其他收入转入非

财政拨款结余。

6.年末结转和结余 16.23 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数，增加 11.02 万元，增长 211.52%，主要原因是自治区科

技项目经费结转到以后年度使用。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度一般公共预算财

政拨款支出 200.55 万元，较 2022 年度决算数减少 7.07 万元，

下降 3.41%。其中：基本支出 185.57 万元，项目支出 14.98

万元。

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为 212.95 万元，支出决算为 200.55 万

元，完成年初预算的 94.18%。

(一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)

年初预算为 160.42 万元，支出决算为 156.45 万元，完成年

初预算的 97.53%。预决算存有差异原因是：减少人员。主要

用于本单位日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。

(二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究

与开发支出(项)年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.79 万元，

完成年初预算的 103.46%。预决算存有差异原因是：年中追

加人员经费支出。主要用于本单位科技文献平台工作。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 21.25

万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 84.09%。预

决算存有差异原因是：减少人员。主要用于本单位按照国家

规定上缴的基本养老保险基金。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 10.71 万元，支出决算为 8.63 万元，完成

年初预算的 80.58%。预决算存有差异原因是：减少人员。主

要用于本单位医疗保障。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 15.94 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预

算的 80.36%。预决算存有差异原因是：减少人员。主要用于

本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度一般公共预算财

政拨款基本支出 185.57 万元，其中：人员经费支出 168.92

万元，主要包括：基本工资 58.73 万元，津贴补贴 2.64 万元，

绩效工资 65.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.87

万元，职工基本医疗保险缴费 8.42 万元，其他社会保障缴费

1.0 万元，住房公积金 12.81 万元，退休费 2.08 万元，公用

经费支出 16.65 万元，主要包括：办公费 2.99 万元，水费

0.21 万元，电费 1.0 万元，邮电费 0.13 万元，差旅费 0.26

万元，维修（护）费 0.31 万元，工会经费 2.29 万元，其他

商品和服务支出 9.46 万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出 166.84 万元，完成年初预算的 88.43%。

预决算存有差异原因是：减少人员。

(二)商品和服务支出 16.65 万元，完成年初预算的 93.54%。

预决算存有差异原因是：减少人员。

(三)对个人和家庭的补助 2.08 万元，完成年初预算的

111.83%。预决算存有差异原因是：增加退休人员。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度政府性基金支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度国有资本经营预

算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市科学技术情报研究所 2023 年度国有资本经营预

算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.42 万元，完

成年初预算的 81.00%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长

27.27%，主要原因是：接待批次、人次增加。其中：因公出

国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支

出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.42 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相

符，较上年决算无增减变化。原因是：没有本项资金安排支

出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所

属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，

全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，较上年

决算无增减变化。原因是：没有本项资金安排支出。购置了

0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，较上

年决算无增减变化。原因是：没有本项资金安排支出。2023

年梧州市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万

元。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成年初预算的

81.00%，比上年增加 0.09 万元，增长 27.27%，主要原因是：

接待批次、人次增加。国内公务接待批次 4.00 次，人次 36.00

次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与年初

预算相符，较上年决算无增减变化。主要原因是：本单位无

机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：

政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.68

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 1.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

1.00 辆，根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定，梧州

市科学技术局及事业单位已进行公务用车制度改革，按政策

规定封存车辆，准备进行资产处置；单位单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目9个，项目支出总额22.57万元。其

中，本级项目9个，本级项目支出22.57万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金22.57万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是加强组织科室及时开展绩效自评；二

是所属科室应积极配合开展绩效自评工作。下一步改进措施：

一是完善绩效目标和绩效指标的合理设定；二是督促所属科

室按时完成项目支出进度，及时收集整理与自评项目有关的

数据资料。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，专项公用经费-广西科技文献梧州

市服务站工作经费项目自评得分为99.99分，评级为一等，项

目全年预算数为4.03万元，执行数为4.02万元，完成预算的

99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成该项绩效指标。自

评发现的主要问题及原因：与绩效有关的资料和数据较难收

集。下一步改进措施：加强协调各方，及时收集整理与重点

项目绩效自评有关的数据资料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。