梧州市科学技术情报研究所 2024年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市科学技术情报研究所 2024年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责科技情报信息的搜集、整理、研究和传

递，建设广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站，为

我市有关单位提供科技信息服务并开展技术咨询、科技信

息查新、竞争情报分析服务等工作。

（二）开展科技图书收藏与借阅工作，免费提供科技

书刊阅览，提供科技文献服务。

（三）负责落实中央、自治区和市委、市政府关于实

施创新驱动发展战略的决策部署；协助市政府研究制定和

组织实施科技创新重大政策；承担编制科技创新工作规划

和重点实施方案工作。

（四）开展技术交流、成果转化、科技推广服务。

（五）协助市有关部门开展科技教育工作。

二、机构设置情况

梧州市科学技术情报研究所是市科技局属下的副处级

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构共设 4 个职能

科室，分别是：办公室、调研室、协调室、资料室。梧编

[2017]10 号加挂梧州市科技创新发展研究中心，实现“一

套人马两块牌子”管理。

三、人员构成情况

梧州市科学技术情报研究所编制总数 15 名，其中，全额

事业编制 15 名。其中，在职在编人员 12 人，包括：全额事

业在职在编 12 人。退休人员 11 人。

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2024年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1740245.51 元，同比减少

389358.24 元，下降 18.28 %。其中：本年收入预算

1740245.51 元，同比减少 389358.24 元，下降 18.28 %。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：人员

减少，人员经费及公用经费减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1740245.51 元，同比减少

389358.24 元,下降 18.28 %。本年收入预算 1740245.51

元，同比减少 389358.24 元, 下降 18.28 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1740245.51 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 389358.24 元，下降 18.28 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1740245.51 元，较上年减少 18.28 %

其中，基本支出预算 1693945.51 元，占支出总预算的

97.34 %，同比减少 389358.24 元，下降 18.69 %；项目支

出预算 46300 元，占支出总预算的 2.66%，同比无增减变化。

（一）科学技术支出类科目 1322583.47 元，占支出总

预算 76 %，同比减少 327863.55 元，下降 19.87 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 185222.08 元，占支

出总预算 10.64 %，同比减少 27326.88 元，下降 12.86 %。

（三）卫生健康支出类科目 93523.4 元，占支出总预算

5.37 %，同比减少 13672.65 元，下降 12.75 %。

（四）住房保障支出类科目 138916.56 元，占支出总预

算7.99 %，同比减少 20495.16 元，下降 12.86 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1740245.51 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1740245.51 元；支出包括：科学技术支

出1322583.47 元、社会保障和就业支出 185222.08 元、卫

生健康支出 93523.4 元、住房保障支出 138916.56 元，财政

拨款总收支较上年减少 18.28 %，主要原因是人员减少，人

员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1740245.51 元，较上年

减少 18.28%。其中：基本支出 1693945.51 元，项目支出

46300 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机构运行 1276283.47 元，其中：基本支出 1276283.47

元，项目支出 0元。主要用于事业单位日常运转和各项科技

活动工作等方面的支出。

其他技术研究与开发支出 46300 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 46300 元。主要用于单位日常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 185222.08 元，其

中：基本支出 185222.08 元，项目支出 0元。主要用于事业

单位承担部分的人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 93523.4 元，其中：基本支出 93523.4 元，

项目支出 0元。主要用于事业单位承担部分的人员基本医疗

保险缴费支出。

住房公积金 138916.56 元，其中：基本支出 138916.56

元，项目支出 0元。主要用于事业单位承担部分的人员住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1693945.51 元，占一般公共预算支出

的97.34 %，同比减少 389358.24 元，下降 18.69 %。其中：

工资福利支出预算 1523375.51 元，占基本支出预算

89.93 %，同比减少 363358.24 元，下降 19.26 %。

商品和服务支出预算 147500 元，占基本支出预算

8.71 %，同比减少 30500 元，下降 17.13 %。

对个人和家庭补助支出预算 23070 元，占基本支出预算

1.36 %，同比增加 4500 元，增长 24.23%。主要原因是增加

退休人员。

2. 项目支出 46300元，占一般公共预算支出的 2.66 %，

同比无增减变化。其中：

工资福利支出预算 5000 元，占项目支出预算 10.8%，

同比无增减变化。

商品和服务支出预算 41300 元，占项目支出预算 89.2 %，

同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1693945.51 元，较

上年减少 18.69 %。其中：

人员经费 1546445.51 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

较上年减少 18.83 %，主要原因是人员减少。

公用经费 147500 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。较上年减少 17.13 %，主要原因是人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 4160

元，同比减少 1040 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 4160 元，同比减少 1040 元，

下降 20%，减少主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4160

元，同比减少 1040 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4160 元，同比减少 1040 元，下降 20%。

减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市科学技术情报研究所机关运行经费财政拨款预

算0元。

梧州市科学技术情报研究所为事业单位，事业运行经费

总预算安排 188800 元，其中：基本支出预算 147500 元，项

目支出预算 41300 元，同比增加 10800 元，增长 6.07%。

主要原因是 2023 年度没有将项目支出的经费列入事业运行

经费统计，统计口径不同导致事业运行经费大幅增加。主要

用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其

他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 14600 元，同比增加 13600 元，

增长 1360%。其中：政府集中采购预算 10000 元，占政府

采购预算的 68.49 %，同比增加 9000 元，增长 900%；主要

原因是新增政府采购印刷用品。分散采购 4600 元，占政府

采购预算的 31.51 %，同比增加 4600 元，上年无该预算，

增长率无可比性；主要原因是新增政府采购办公用纸。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 14600

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4600 元，占政府

采购预算 31.51%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 10000 元，占政府采购预算 68.49%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 4600 元,

需要办公用纸；服务类采购主要内容是：1.印刷用品,预算金

额10000 元,需要印刷 8期《梧州科技信息》。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。根据梧州市

公务用车制度改革方案相关规定，事业单位已进行公务用车

制度改革，按政策规定封存车辆，进行资产处置,故没有公务

用车运行支出。

截至2023年12月31日，资产原值合计1358345.57元，其

中：1.土地、房屋及构筑物79997元。2.通用设备1193478.57

元。3.专用设备40700元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0

元，6.家具、用具、装具等44170元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 46300 元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：专项公用经费-广西科技文献梧

州市服务站工作经费，预算资金 41300 元，2024 年度绩效

目标为：通过切实保障广西科技文献共享与服务平台梧州市

服务站的运作经费，有效提升研究所在情报搜集、加工处理、

分析解读等方面的服务能力，从而确保该服务站能够持续稳

定地为用户提供高质量的科技文献信息服务。设 1条数量指

标：数量指标 1.平台浏览量；设 1条质量指标：质量指标 1.

网站要求、计数器统计、符合会员要求；设 1条时效指标：

时效指标 1.项目经费支出及时性；设 1条成本指标：成本指

标1.资金使用量；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.数

字图书馆利用率；设 1条生态效益指标：生态效益指标 1.订

购图书、资料纸张数量；设 1条可持续影响指标：可持续影

响指标 1.科技文献信息共享能力；设 1条满意度指标：满意

度指标 1.平台使用者满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转和

各项科技活动工作等方面的支出。

12.其他技术研究与开发支出：主要反映基本支出之外

为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映支

付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

14.事业单位医疗：主要反映事业单位的基本医疗保险

缴费支出。

15.住房公积金：主要反映事业单位在职职工的住房公

积金单位缴交部分。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。