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梧州市科学技术情报研究所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、单位职责

（一）负责科技情报信息的搜集、整理、研究和传递，

建设广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站，为我市有

关单位提供科技信息服务并开展技术咨询、科技信息查新、

竞争情报分析服务等工作。

（二）开展科技图书收藏与借阅工作，免费提供科技书

刊阅览，提供科技文献服务。

（三）负责落实中央、自治区和市委、市政府关于实施

创新驱动发展战略的决策部署；协助市政府研究制定和组织

实施科技创新重大政策；承担编制科技创新工作规划和重点

实施方案工作。

（四）开展技术交流、成果转化、科技推广服务。

（五）协助市有关单位开展科技教育工作。

二、机构设置

梧州市科学技术情报研究所是市科技局属下的副处级

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构共设 4个职能科

室，分别是：办公室、调研室、协调室、资料室。梧编[2017]10

号加挂梧州市科技创新发展研究中心，实现“一套人马两块

牌子”管理。

三、编制现状、人员构成

梧州市科学技术情报研究所编制总数 15 名，其中，在

职在编人员 15 人，退休人员 10 人。

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第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 230.69 万元，其中本年

收入 209.23 万元,较2021 年度决算数增加 58.43 万元，增

长33.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 209.23 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 36.97 万元，

增长 21.5%，主要原因是增人增资。

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2.事业收入 2万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数增加 2万元，主要原因是获得自治

区科技项目经费。

3.其他收入 0.07 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决

算数增加 0.07 万元，主要原因是利息收入。

4.上年结转和结余 21.45 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2021 年度决算数增加 21.45 万元，主要原因

是自治区科技项目还在实施中。

（二）本单位 2022 年度总支出 230.69 万元，其中本年

支出 225.48 万元,较2021 年度决算数增加 53.22 万元，增

长30.9%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）182.15 万元：主要用于人员经费

支出，较 2021 年度决算数增加 47.03 万元，增长 34.8%，主

要原因是增加人员。

2．社会保障和就业支出（类）18.92 万元：主要用于本

单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较 2021 年度

决算数增加 2.27 万元，增长 13.6%，主要原因是增加人员。

3．卫生健康支出（类）10.28 万元：主要用于本单位的

基本医疗保险缴费支出，较 2021 年度决算数增加 1.92 万元，

增长 23%，主要原因是增加人员。

4．住房保障支出（类）14.12 万元：主要用于本单位按

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照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较 2021 年

度决算数增加 2万元，增长 16.5%，主要原因是增加人员。

5.年末结转和结余 5.21 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数增加 5.21 万元，主要原因是结转经费支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所 2022 年度一般公共预算财

政拨款支出 207.62 万元，较 2021 年度决算数增加 35.36 万

元，增长 20.5%。其中：基本支出 202.70 万元，项目支出

4.92 万元。

梧州市科学技术情报研究所 2022 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为 178.99 万元，支出决算为 207.62 万

元，完成年初预算的 116%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为 139.10 万元，

支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的 118.1%。较年初

预算数增加的原因主要是年中追加人员经费支出，主要用于

本单位日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。

1．机构运行 148.81 万元，主要用于本单位日常运转和

各项科技活动工作等方面的支出，较年初预算数增加 15.05

万元,主要是年中追加人员经费支出。

2．其他技术研究与开发支出 15.48 万元，主要用于本

单位科技文献平台工作，较年初预算数增加 10.14 万元, 主

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要是自治区科技项目还在实施中。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 17.68 万

元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 107%。较年初

预算数增加的原因主要是增加人员，主要用于本单位按照国

家规定上缴的基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.92 万元，主要

用于本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较年初

预算数增加 1.24 万元,主要是增加人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.95万元，支出

决算为10.28万元，完成年初预算的114.9%。较年初预算数

增加的原因主要是增加人员，主要用于本单位的基本医疗保

险缴费支出。

事业单位医疗10.28万元，主要用于本单位医疗保障，

较年初预算数增加1.33万元,主要是增加人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 13.26 万元，支

出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 106.5%。较年初预算

数增加的原因主要是增加人员，主要用于本单位按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。

住房公积金 14.12 万元，主要用于本单位按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金支出，较年初预算数增加 0.86

万元,主要是增加人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.70 万元，

比上年增加 35.11 万元，增长 20.9%，主要是增加人员。

其中：人员经费 186.25 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.45

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 173.70 万元，完成年初预算的

110.8%。主要是增加人员。

（二）商品和服务支出 16.45 万元，完成年初预算的

111.1%。主要是增加人员。

（三）对个人和家庭的补助 12.55 万元，完成年初预算

的609.2%。主要是年中追加抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所 2022 年度本单位无政府性

基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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梧州市科学技术情报研究所 2022 年度无国有资本经营

预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支

出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.33 万元，

完成预算的 91.7%，比上年增加 0.10 万元，主要原因是接待

人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务

用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算

0.33 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，因年初预算数为

0万元，故无法计算完成率，与上年增减无变化。全年使用

财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国

团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，因年初预算数为 0万元，故

无法计算完成率，与上年增减无变化。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，因年初预算数为 0万元，故

无法计算完成率，与上年增减无变化。2022 年，梧州市科学

技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全

年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。根据梧州市公务用

车制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局及事业单位已

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进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备进行资

产处置,故没有公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，完成预算的 91.7%，

比上年增加 0.10 万元，主要原因是接待人次增加。国内公

务接待批次 3次，人次 27 次，国（境）外公务接待批次 0

次，人次 0次。其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.44 万元，其中：

政府采购货物支出 8.44 万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 8.44 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 8.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急

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保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、

其他用车 1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.92

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 0个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算

支出 0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

加强组织科室及时开展绩效自评，所属科室应积极配合开展

绩效自评工作。下一步改进措施：完善绩效目标和绩效指标

的合理设定，督促所属科室按时完成项目支出进度，及时收

集整理与自评项目有关的数据资料。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-广西科技文

献梧州市服务站工作经费项目自评得分为 99.94 分，评级为

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一等，项目全年预算数为 4.66 万元，执行数为 4.24 万元，

完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：已完成该项绩效

指标。自评发现的主要问题及原因：与绩效有关的资料和数

据较难收集。下一步改进措施：加强协调各方，及时收集整

理与重点项目绩效自评有关的数据资料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转

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和各项科技活动工作等方面的支出。

十五、其他技术研究与开发支出：主要反映其他用于技

术研究与开发方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映

支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、事业单位医疗：主要反映事业单位的基本医疗保

险缴费支出。

十八、住房公积金：主要反映事业单位在职职工的住房

公积金单位缴交部分。