| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,083,303.75 | 1,905,303.75 | 178,000.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,886,733.75 | 1,886,733.75 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 711,936.00 | 711,936.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32,160.00 | 32,160.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 654,992.00 | 654,992.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212,548.96 | 212,548.96 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 104,946.05 | 104,946.05 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10,739.02 | 10,739.02 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 159,411.72 | 159,411.72 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 178,000.00 | 178,000.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 31,600.00 | 31,600.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 2,115.00 | 2,115.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3,126.44 | 3,126.44 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 22,858.56 | 22,858.56 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,570.00 | 18,570.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 18,570.00 | 18,570.00 | ||