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梧州市科学技术情报研究所

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2021 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市科学技术情报研究所概况

一、单位职责

（一）负责科技情报信息的搜集、整理、研究和传递，

建设广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站，为我市有

关单位提供科技信息服务并开展技术咨询、科技信息查新、

竞争情报分析服务等工作。

（二）开展科技图书收藏与借阅工作，免费提供科技书

刊阅览，提供科技文献服务。

（三）负责落实中央、自治区和市委、市政府关于实施

创新驱动发展战略的决策部署；协助市政府研究制定和组织

实施科技创新重大政策；承担编制科技创新工作规划和重点

实施方案工作。

（四）开展技术交流、成果转化、科技推广服务。

（五）协助市有关单位开展科技教育工作。

二、机构设置

梧州市科学技术情报研究所是市科技局属下的副处级

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构共设 4个职能科

室，分别是：办公室、调研室、协调室、资料室。梧编[2017]10

号加挂梧州市科技创新发展研究中心，实现“一套人马两块

牌子”管理。

三、编制现状、人员构成

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梧州市科学技术情报研究所编制总数 15 名，其中，在

职在编人员 15 人，退休人员 10 人。

第二部分：梧州市科学技术情报研究所 2021 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市科学技术情报研究所 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入172.26万元，其中本年收

入172.26万元,较2020年度决算数增加3.20万元，增长1.9 %。

收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入172.26万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.20万元，增长

1.9%，主要原因是年中追加人员经费支出。

（二）本单位2021年度总支出172.26万元，其中本年支

出172.26万元,较2020年度决算数增加3.90万元，增长2.3%。

支出具体情况如下：

1．科学技术支出（类）135.12万元：主要用于人员经费

支出，较2020年度决算数减少0.31万元，下降0.2%，主要原

因是人员变动。

2．社会保障和就业支出（类）16.65万元：主要用于本

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单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较2020年度决

算数增加2.07万元，增长14.2%，主要原因是增加人员。

3．卫生健康支出（类）8.36万元：主要用于本单位的基

本医疗保险缴费支出，较2020年度决算数增加0.95万元，增

长12.8%，主要原因是增加人员。

4．住房保障支出（类）12.12万元：主要用于本单位按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度

决算数增加1.18万元，增长10.8 %，主要原因是增加人员。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少

0.70万元，下降100%，主要原因是结转经费支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术情报研究所2021年度一般公共预算财

政拨款支出172.26万元，较2020年度决算数增加3.90万元，

增长2.3%。其中：基本支出167.59万元，项目支出4.67万元。

梧州市科学技术情报研究所2021年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为149.39万元，支出决算为172.26万

元，完成年初预算的115.3%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为 115.46 万元，

支出决算为 135.12 万元，完成年初预算的 117.0%。较年初

预算数增加的原因主要是年中追加人员经费支出，主要用于

本单位日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。

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1．机构运行 130.45 万元，主要用于主要用于本单位日

常运转和各项科技活动工作等方面的支出，较年初预算数增

加20.36 万元,主要是年中追加人员经费支出。

2．其他技术研究与开发支出 4.67 万元，主要用于本单

位科技文献平台工作，较年初预算数减少 0.70 万元, 主要

是受新冠疫情影响支出进度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 15.04 万

元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 110.7%。较年

初预算数增加的原因主要是增加人员，主要用于本单位按照

国家规定上缴的基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 万元，主要

用于本单位按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较年初

预算数增加 1.61 万元,主要是增加人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.61万元，支出

决算为8.36万元，完成年初预算的109.9%。较年初预算数增

加的原因主要是增加人员，主要用于本单位的基本医疗保险

缴费支出。

事业单位医疗8.36万元，主要用于本单位医疗保障，较

年初预算数增加0.75万元,主要是增加人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.28万元，支

出决算为12.12万元，完成年初预算的107.4%。较年初预算

数增加的原因主要是增加人员，主要用于本单位按照国家政

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策规定向职工发放的住房公积金支出。

住房公积金12.12万元，主要用于本单位按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金支出，较年初预算数增加0.84

万元,主要是增加人员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.59万元，

比上年增加5.14万元，增长3.2%，主要是年中追加人员经费

支出。

其中：人员经费 155.76 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 11.83 万

元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其

他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 153.79 万元，完成年初预算的

117.5%，主要是年中追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 11.83 万元，完成年初预算的

104.7%，主要是年中追加公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.97 万元，完成年初预算

的104.2%，主要是年中追加退休费。

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.23万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.23 万元，比预算减少 0.52 万元，低于预算

原因是由于疫情影响，公务接待减少，比去年增加 0.12 万元，

增长 109.1%，增加原因主要是增加接待批次和人次。其中，

因公出国支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元，

与去年同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加 0

万元，比去年增加 0万元，与去年同比无增减变化；公务用

车运行维护费支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万

元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决算比预算减

少0.52 万元，低于预算原因是疫情影响，公务接待减少，比

—10—

去年增加 0.12 万元，增长 109.1%，增加原因主要是增加接

待批次和人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市科学技术情报研究所出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，本单

位已进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备进

行资产处置,故没有公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次6

次，人次23次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0.52万元，其中：政府

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采购货物支出 0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政

府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.52

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个，共涉及资金4.67万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%。

共组织对“专项公用经费-广西科技文献梧州市服务站

工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出4.67 万元。从评价情况来看绩效目标达到优秀，完成了

绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效

自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

—12—

专项公用经费-广西科技文献梧州市服务站工作经费项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费

-广西科技文献梧州市服务站工作经费项目自评得分为96

分。发现的主要问题及原因：是受新冠疫情影响支出进度。

下一步改进措施是提前谋划，加快支出进度。

—13—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-广西科技文献

梧州市服务站工作经费

项目编码

450400213016121220004

项目实施单位

梧州市科学技术情报研究所

主管部门

梧州市科学技术局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

5.37

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

确保广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转，提升我所在情报加工、

处理、分析服务能力等工作。平台达到年累计浏览量达 2万次，下载量 5000 条，

服务单位会员 10 个以上。

项目起始时间

2021/1/1

项目终止时间

2021/12/31

项目实施进度

安排

广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转

年度绩效目标

确保广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转，提升我所在情报加工、

处理及分析能力、竞争情报服务等工作，通过平台达到年累计浏览量达 2万次，

下载量 5000 条，服务单位会员 10 个以上。

自评得分（满分 100分）

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

平台浏览

量

2万次/年

26843 次/

年

平台下载

量

5000 篇/

年

5807 篇/

年

服务单位

会员

10 个

21 个

产出质量

符合网站

要求、计

数器统

计、符合

会员要求

符合网站

要求、计

数器统

计、符合

会员要求

符合网站

要求、计

数器统

计、符合

会员要求

产出时效

完成时间

按年度完

成

按计划完

成

完成率

按年度完

成

按计划完

成

—14—

产出成本

项目支出

数（按子

项目）

5.37

万元/年

4.67

万元/年

受新

冠疫

情影

响

资金使用

率

100%

87.01%

受新

冠疫

情影

响

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

提供免

费的数字

图书馆

拥有科技

文献超过

8.6 亿篇，

全文超过

2000 万

篇，100

多个资源

数据库，

数据储存

量达

44TB。

拥有科技

文献超过

8.6 亿篇，

全文超过

2000 万

篇，100

多个资源

数据库，

数据储存

量达

44TB。

生态效益

节能减排

减少订购

图书、资

料纸张。

减少订购

图书、资

料纸张。

可持续影响

科技文献

信息共享

不断提升

对我区科

技文献信

息资源进

行有效整

合和战略

重组，盘

活存量科

技文献资

源，优化

增量科技

文献资

源，共同

为我区科

技创新和

科学普及

提供科技

文献信息

服务的公

共科技基

础条件平

台。

对我区科

技文献信

息资源进

行有效整

合和战略

重组，盘

活存量科

技文献资

源，优化

增量科技

文献资

源，共同

为我区科

技创新和

科学普及

提供科技

文献信息

服务的公

共科技基

础条件平

台。

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≧90%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转

和各项科技活动工作等方面的支出。

—17—

十五、其他技术研究与开发支出：主要反映其他用于技

术研究与开发方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映

支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、事业单位医疗：主要反映事业单位的基本医疗保

险缴费支出。

十八、住房公积金：主要反映事业单位在职职工的住房

公积金单位缴交部分。