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梧州市教育督导室

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育督导室 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市教育督导室 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

梧州市教育督导室的主要职能包括:指导“两基”的达

标和巩固提高工作；研究制定本市教育督导评估的方案制

度，并指导实施。

二、机构设置

梧州市教育督导室是全额事业单位，内设机构共设 2 室，

分别是办公室（一）、办公室（二）、党员活动室。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育督导室是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 6 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编

制 0 名，全额事业编制 6 名，机关后勤服务聘用人员控制数

0 名。在职在编人员 4 人，其中：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 4 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员

0 人、退休人员 9 人。

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第二部分：梧州市教育督导室 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市教育督导室 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入92.61万元，其中本年收

入92.37万元,较2021年度决算数增加8.62万元，增长10.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.27万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.59万元，增长

10.3%，主要原因是人员调动、人均绩效增量标准和人均退

休公用经费标准提高，从而使一般公共预算财政拨款收入增

加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金。与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数

无增减变化。

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8.其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021

年度决算数增加0.03万元，增长42.9%，主要原因是新增梧

州市教科所转入职工教育课题经费1万元。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余0.24万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加0.04万元，增长20%，主

要原因是梧州市教科所转入职工教育课题经费1万元，因课

题未结题，导致结转余额增加。

（二）本单位2022年度总支出92.61元，其中本年支出

92.46万元,较2021年度决算数增加8.75万元，增长10.5%。

支出具体情况如下：

1．教育支出（类）72.16万元：主要用于人员基本工资、

津补贴、绩效工资及日常办公开支。较2021年度决算数增加

5.36万元，增长8 %，主要原因是人员调动、人均绩效增量

标准和人均退休公用经费标准提高等从而使教育支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）8.99万元：主要用于单

位在职在编人员养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加

1.42万元，增长18.8%，主要原因是人员调动及人均绩效增

量标准提高等导致养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出（类）4.57万元：主要用于在职在编

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人员职工医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.7万

元，增长18.1%，主要原因是人员调动及人均绩效增量标准

提高等导致医疗保险缴费支出增加。

4．住房保障支出（类）6.74万元：主要用于缴纳在职

在编人员住房公积金经费支出。较2021年度决算数增加1.27

万元，增长23.2%，主要原因是人员调动及人均绩效增量标

准提高等导致住房公积金缴费支出增加。

5.年末结转和结余0.15万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少0.09万元，下降37.5%，主要原因是2022年度按计划支出

2021年度结转资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育督导室2022年度一般公共预算财政拨款支

出92.27万元，较2021年度决算数增加8.59万元，增长10.3%。

其中：基本支出92.27万元，项目支出0元。

梧州市教育督导室2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为77.66万元，支出决算为92.27万元，完成年初

预算的118.8%。主要用于单位人员经费、公用经费等支出。

（一）教育支出（类）年初预算为59.15万元，支出决

算为71.97万元，完成年初预算的121.7%。较年初预算数增

加的原因主要是人员调动、人均绩效增量标准和人均退休公

用经费标准提高等从而使教育支出增加。主要用于人员基本

工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支。

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1．其他教育管理事务支出71.97万元，主要用于人员基

本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支。较年

初预算数增加12.82万元,主要是人员调动、人均绩效增量标

准和人均退休公用经费标准提高等原因，从而使教育支出增

加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.19万元，

支出决算为8.99万元，完成年初预算的109.8%。较年初预算

数增加的原因主要是人员调动、人均绩效增量标准提高使养

老缴费支出增加。主要用于在职在编人员养老保险缴费支

出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元，主要用

于在职职工养老保险缴费支出。较2021年年初预算数增加

0.8万元。主要是人员调动、人均绩效增量标准提高使养老

缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.17万元，支出

决算为4.57万元，完成年初预算的109.6%。主要是人员调动、

人均绩效增量标准提高使医保缴费支出增加。主要用于在职

人员医疗保险及生育保险缴费支出。

事业单位医疗支出4.57万元，主要用于单位人员医疗保

险、大病生育保险等开支。较2021年年初预算数增加0.4万

元。主要是人员调动、人均绩效增量标准提高使医疗缴费支

出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.14万元，支出

决算为6.74万元，完成年初预算109.8%。主要是人员调动、

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人均绩效增量标准提高使公积金缴费支出增加。主要用于在

职在编人员公积金缴费支出。

住房公积金6.74万元，主要用于缴纳在职人员住房公积

金支出。较2021年年初预算数增加0.6万元。主要是人员调

动、人均绩效增量标准提高使公积金缴费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.27万元，

比上年增加8.59万元，增长10.3%，主要是人员变动、人均

绩效增量提高及人均退休公用经费标准提高，从而使一般公

共预算财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费85.61万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费6.66万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 83.42 万元，完成年初预算的

107.4%。主要是职工岗位晋级晋档人员经费增加及人均绩效

增量标准提高导致人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出6.47万元，完成年初预算的

117.4%。主要是年中追加人均退休公共经费，由800元/人调

增到2000元/人，退休公用经费增加，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助2.19万元，完成年初预算的

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100%。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初无此项内容预

算。

（五）资本性支出0.19万元，完成年初预算的90.5%。

主要是在预算执行中根据实际采购需要调减设备采购数量，

资本性支出减少。

（六）其他支出0万元，年初无此项内容预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初无此项预算，比上年无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无此项预算，

比上年无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市教育督导

室单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无此项预算，比上年无

增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无此项预算，比上年无

增减变化。2022年，梧州市教育督导室单位开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无此项预算，比上

年无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费，与去年决算数相比无变化，与

预算数相比增减幅度无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政

府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.59万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

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部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2022年度无项目支出，未开展项目支出绩效自评

和部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。