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梧州市教育督导室

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育督导室 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育督导室 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

梧州市教育督导室的主要职能包括:指导“两基”的达标

和巩固提高工作；研究制定本市教育督导评估的方案制度，

并指导实施。

二、机构设置

梧州市教育督导室是全额事业单位，内设机构共设 2 室，

分别是办公室（一）、办公室（二）。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育督导室是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 6 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编

制 0 名，全额事业编制 5 名，机关后勤服务聘用人员控制数

0 名。在职在编人员 5 人，其中：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 5 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员

0 人、退休人员 9 人。

第二部分：梧州市教育督导室 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市教育督导室 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入83.95万元，其中本年收

入83.75万元,较2020年度决算数增加0.95万元，增长1.2%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入83.68万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.08万元，增长

1.3%，主要原因一是人员变动及人员岗位晋升变动；二是根

据市人社局审批核增教师系列绩效增量总额，从而引起整体

收入有所增加。

2.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数减少0.13万元，下降65%，主要原因是收到非同级

财政拨款收入，该笔经费为2019年残疾人就业保障金返还

款。

3.年初结转和结余0.2万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2020年度决算数减少1.8万元，下降90%，主要原因

是2020年未执行完毕这部分结转资金于本年度按计划支出。

（二）本单位2021年度总支出83.95万元，其中本年支出

83.71万元,较2020年度决算数增加0.57万元，增长0.7%。支

出具体情况如下：

1．教育支出（类）66.8 万元：主要用于人员基本工资、

津补贴、绩效工资及日常办公开支。

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较2020 年度决算数增加 3.48 万元，增长 5.5%，主要原

因是编内人员公用经费增加，属于年中追加在职预算人数每

人3000 元/年公用经费预算。

2．社会保障和就业支出（类）7.57万元：主要用于单位

在职在编人员养老保险缴费支出。

较2020 年度决算数减少 1.2 万元，下降 13.7%，主要原

因是 2020 年在编人数为 6 人，2021 年在编人数为 5 人，减

少 1 人，养老保险缴费支出减少。

3．卫生健康支出（类）3.87万元：主要用于在职在编人

员职工医疗保险缴费支出。

较2020 年度决算数减少 0.56 万元，下降 12.6%，主要

原因是 2020 年在编人数为 6 人，2021 年在编人数为 5 人，

减少 1 人，医疗保险缴费支出减少。

4．住房保障支出（类）5.47 万元：主要用于缴纳在职

在编人员住房公积金经费支出。

较2020 年度决算数减少 1.16 万元，下降 17.5%，主要

原因是 2020 年在编人数为 6 人，2021 年在编人数为 5 人，

减少 1 人，住房公积金缴费支出减少。

5.年末结转和结余0.24万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少1.42万元，下降85.5%，主要原因是2021年度按计划支出

2020年度结转资金。

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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育督导室2021年度一般公共预算财政拨款支

出83.68万元，较2020年度决算数增加1.08万元，增长1.3%。

其中：基本支出83.68万元，项目支出0万元。

梧州市教育督导室2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为93.55万元，支出决算为83.68万元，完成年初

预算的89.5%。

（一）教育支出（类）年初预算为72.37万元，支出决算

为66.77万元，完成年初预算的92.3%。主要是人员调出，减

少1人的人员经费及公用经费预算支出。主要用于单位人员

经费、公用经费等支出。

1．其他教育管理事务支出66.77万元，主要用于人员基

本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及项

目经费支出。较年初预算数减少5.6万元。主要原因是2021

年预算人数为6人，经费实际支出人数为5人，减少1人的人

员经费及公用经费预算安排，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.38万元，

支出决算为7.57万元，完成年初预算的80.7%。主要用于在

职在编人员养老保险缴费支出。主要是2021年预算人数为6

人，经费实际支出人数为5人，支出减少。

行政事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，主要用

于在职职工养老保险缴费支出。较2021年年初预算数减少

1.81万元。主要是单位人员调出，在编在职人员减少1人，

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支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.63万元，支出

决算为3.87万元，完成年初预算的83.6%。主要是减少在编

在职人员1人，支出减少。主要用于在职人员医疗保险及生

育保险缴费支出。

事业单位医疗支出3.87万元，主要用于单位人员医疗保

险、大病生育保险等开支。较2021年年初预算数减少0.76万

元。主要是人员调出，在职人数减少1人，支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.04万元，支出

决算为5.47万元，完成年初预算的77.7%。主要是单位人员

调出，减少1人，支出减少。主要用于在职在编人员公积金

缴费支出。

住房公积金5.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积

金支出。较2021年年初预算数减少1.57万元。主要是2021年

度人员调出，支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.68万元，

比上年增加1.08万元，增长1.3%，主要是公用经费增加；教

师系列绩效增量工资增加。

其中：人员经费77.36万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

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经费6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其

他商品和服务支出、资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.25万元，完成年初预算的88.8%。

主要原因是年中人员调出，人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出6.02万元，完成年初预算的

89.6%。主要是年中人员调出，减少1人公用经费及伙食补助

经费预算支出，导致公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 2.11 万元，完成年初预算的

100%，与年初预算无变化。

（四）资本性支出 0.3 万元，因年初预算无此项数据，

属年中调整指标，所以与年初预算增减幅度无法进行同比。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0万元，比预算无变化，比去年无变化。其中，

因公出国支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车

购置支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费

支出决算比预算无变化，比去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费，与去年决算数相比无变化，与

预算数相比增减幅度无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额1.02万元，其中：政府

采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万

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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

本单位2021年度没有其他运转类和特定目标类项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

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六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。