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梧州市教育督导室

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育督导室 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育督导室 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市教育督导室概况

一、单位职责

梧州市教育督导室的主要职能包括:指导“两基”的达标

和巩固提高工作；研究制定本市教育督导评估的方案制度，

并指导实施。

二、机构设置

梧州市教育督导室是全额事业单位，内设机构共设 2 室，

分别是办公室（一）、办公室（二）。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育督导室是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 6 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编

制 0 名，全额事业编制 5 名，机关后勤服务聘用人员控制数

0 名。在职在编人员 5 人，其中：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 5 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员

0 人、退休人员 9 人。

第二部分：梧州市教育督导室 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市教育督导室 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入84.8万元，其中本年收入

82.8万元, 较2019年度决算数增加14.65万元，增长21.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.6万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加14.45万元，增长

21.2%，主要原因是2019年在编人数为4人，2020年在编人数

为6人，增加2人，人员经费增加。

2.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加0.2万元，因2019年无此项决算

数据，所以2020年增减幅度无法进行同比。主要原因是收到

非同级财政拨款预算收入，该笔经费为2019年度党建目标奖

励经费，用于党建支出。

3.上年结转和结余2万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少0.66万元，下降24.8%，主要原

因是2019年未执行完毕这部分结转资金于本年度按计划支

出。

（二）本单位2020年度总支出84.8万元，其中本年支出

83.14 万元, 较2019年度决算数增加14.37万元，增长

20.9%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）63.32万元：主要用于人员基本工资、

津补贴、绩效工资及日常办公开支。

较2019年度决算数增加10.2万元，增长19.2%，主要原因

是2019年在编人数为4人，2020年在编人数为6人，增加2人，

人员经费及公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）8.77万元：主要用于单位

在职在编人员养老保险缴费支出。

较2019年度决算数增加0.9万元，增长11.4%，主要原因

是2019年在编人数为4人，2020年在编人数为6人，增加2人，

养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）4.43万元：主要用于在职在编人

员职工医疗保险缴费支出。

较2019年度决算数增加1.37万元，增长44.8%，主要原因

是2019年在编人数为4人，2020年在编人数为6人，增加2人，

医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）6.63万元：主要用于缴纳在职在

编人员住房公积金经费支出。

较2019年度决算数增加1.91万元，增长40.5%，主要原因

是2019年在编人数为4人，2020年在编人数为6人，增加2人，

住房公积金缴费支出增加。

5.年末结转和结余（类）1.66万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少0.38万元，下降18.6%，主要原因

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是2020年度按计划支出2019年度结转资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教育督导室2020年度一般公共预算财政拨款支

出 82.6 万元，较2019年度决算数增加14.49万元，增长

21.3%。其中：基本支出82.6万元，项目支出0万元。

梧州市教育督导室2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为68.05万元，支出决算为82.6万元，完成年初

预算的 121.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为51.67万元，支出决算

为62.78万元，完成年初预算的121.5%。主要是追加2人的人

员经费及公用经费预算支出。主要用于单位人员经费、公用

经费等支出。

1．其他教育管理事务支出62.78万元，主要用于人员基

本工资、津贴补贴和绩效工资的发放、日常办公开支以及项

目经费支出。较年初预算数增加11.11万元。主要原因是2020

年预算人数为4人，经费实际支出人数为6人，追加2人的人

员经费及公用经费预算安排，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.25万元，

支出决算为8.77万元，完成年初预算的121%。主要用于在职

在编人员养老保险缴费支出。主要是2020年预算人数为4人，

经费实际支出人数为6人，追加2人的养老保险预算安排，支

出增加。

1．行政事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元，主

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要用于在职职工养老保险缴费支出。较2020年年初预算数增

加1.52万元。主要是单位在编在职人员数量增加2人，追加

职工养老保险缴费预算安排，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.7万元，支出决

算为4.43万元，完成年初预算的119.7%。主要是新增在编在

职人员2人，追加了医疗保险预算经费。主要用于在职人员

医疗保险及生育保险缴费支出。

1．事业单位医疗支出3.7万元，主要用于单位人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加0.73

万元。主要是2020年度在职人数增加2人，追加事业单位医

疗经费安排，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.44万元，支出

决算为6.62万元，完成年初预算的121.9%。主要是新增在编

在职人员，追加了2人的公积金预算安排。主要用于在职在

编人员公积金缴费支出。

1．住房公积金6.63万元，主要用于缴纳在职人员住房

公积金支出。较2020年年初预算数增加1.19万元。主要是

2020年度在编人数增加，追加了住房公积金预算经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82.6万元，比

上年增加14.49万元，增长21.3%，主要原因是2019年在编人

数为4人，2020年在编人数为6人，增加2人，人员经费及公

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用经费增加。

其中：人员经费63.32万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费4.38万元，主要包括：印刷费、工会经费、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.22万元，完成年初预算的114.9

%。主要原因是2019年在编人数为4人，2020年在编人数为6

人，追加2人人员经费预算安排，人员经费增加。

（二）商品和服务支出4.38万元，完成年初预算的

124.4%。主要是新增2人，追加2人公用经费及伙食补助经费

预算安排，公用经费支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年决算数相比无变化，与预算数相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算无变化，比去年无变化。其中，

因公出国支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车

购置支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费

支出决算比预算无变化，比去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费，与去年决算数相比无变化，与

预算数相比增减幅度无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公

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务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。