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附件 1：梧州市本级 2021 年度部门决算公开
梧州学院
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州学院概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州学院 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州学院 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州学院概况
一、部门职责
梧州学院创办于 1985 年，前身是广西大学梧州分校。
2003 年 10 月，原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广
西大学梧州分校。2006 年 2 月，教育部批准，在广西大学梧
州分校的基础上建立梧州学院。梧州学院是一所多学科性公
办普通本科院校，实行“区市共建，以市为主”的管理体制。
梧州学院地处素有千年古城、百年商埠、世界人工宝石之都
美誉的广西梧州市。梧州市是广西高等教育的发源地，1928
年，广西大学在梧州建校办学。
梧州学院办学定位明确。学院坚持以育人为根本，以教
学为中心，以人才为支撑，以服务谋发展，建成特色鲜明的
应用型高水平大学。按照“实基础、适口径、重能力、能创
新”要求，培养品学兼优、人文素养良好、适应社会需要、
富有创新创业精神的应用型人才。立足梧州，面向两广，辐
射东南亚，主动服务国家和区域发展战略。紧贴业界，校地
协同，东融西联，通江达海。突出面向产业和行业、注重实
践、服务地方的人才培养特色；培育校地紧密结合，与地方
协同发展的办学特色；服务国家和区域发展战略，直至“通
江达海”的地域特色。
二、机构设置
部门决算单位仅为梧州学院。梧州学院属于全额事业单
位，现有北校区、师范校区和东校区三个校区，校舍 27 万
多平方米。设立有 15 个党政管理机构、2 个群团组织机构、
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12 个教学单位、5 个教辅单位。涵盖哲学、经济学、法学、
教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等 10
大学科门类。信息与通信工程是广西一流学科（培育），信
号与信息处理、产业经济学、软件工程、机械及自动化是广
西重点学科，旅游管理是广西重点培育学科，电子信息工程、
国际经济与贸易是全国高校特色专业，旅游管理、艺术设计、
软件工程、电子信息工程、林产化工、环境设计、国际经济
与贸易、制药工程、机械设计制造及其自动化和产品设计是
广西特色专业。面向全国 27 个省、自治区和直辖市招生，
现有全日制普通本专科在校生 17913 人，国际学生 126 人。
教职员工 1236 多人。
三、编制现状、人员构成
2021 年底一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 685
人，其中在职人员全额事业编 682 人，其中含 3 人为镇南关
人员（参照离休人员）；退休人员 196 人，另有 27 人学校
自收自支编制退休人员，遗属人员 3 人。学院现有专任教师
762 人，博士 123 人，副高以上职称 297 人。现有自治区级
教学团队 1 个，广西创新人才培养教学团队 1 个，“广西高
等学校优秀人才资助计划”资助人选 14 人，“广西高校百
名中青年骨干教师资助计划”资助人选 3 人，“广西高等学
校骨干教师培养计划”培养人选 9 人，“广西高等学校高水
平创新团队及卓越学者计划”资助人选 1 人，“广西高校优
秀教师出国留学项目”资助人选 11 人，“广西高层次紧缺
人才赴美中期培训见习项目”资助人选 1 人，“广西高等学
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校骨干教师培养计划”资助人选 9 人，“广西高等学校优秀
中青年骨干教师培养工程”培养对象 3 人，“西部地区人才
培养特别项目”培养对象 14 人，“广西高等学校千名中青
年骨干教师培育”培养对象 10 人，广西“十百千”拔尖会
计人才“十百”层次培养对象 3 人，自治区优秀教师 2 人，
广西高校思想政治理论课《形势与政策》课首席专家 1 人。
被列为梧州学院“中青年骨干教师培养计划”培养对象 33
人。教师被评为柳州市工业企业享受政府特殊津贴专家 1 人、
柳州市拔尖人才 1 人。
第二部分：梧州学院 2021 年度部门决算报表
(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)
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第三部分：梧州学院 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入53,385.07万元，其中本
年收入49,650.09万元,较2020年度决算数减少9,755.98万
元，下降16.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入20,695.11万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少288.07万元，
下降1.4%，主要原因是2021年高校国家助学金自治区资金及
自然灾害防治体系建设补助资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入5,468.65万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少18,531.35
万元，下降77.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收
入（即地方政府一般债券收入）是以支出确定收入，2021年
北校区项目支出减少，导致政府性基金预算财政拨款收入相
应减少。
3.事业收入 9,334.29 万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较 2020 年度决算数增加 448.12 万元，增长 5.0
%，主要原因是新型冠状病毒疫情发展有所趋缓，学费及住
宿费收入小幅增加。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数1,045.38减
少1,045.38万元，下降100%，主要原因是根据2021年自治区
教育厅离任审计要求，把经营收入调整至“其他收入下”的
“非学历培训收入”核算。
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5.其他收入14,152.05万元，为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020
年度决算数增加9,660.71万元，增长215.1%，主要原因是主
要原因是根据2021年自治区教育厅离任审计要求，把经营收
入调整之“其他收入下”其他收入下的“非学历培训收入”
核算。
6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数减少3,402.77万元，下降100%，
主要原因是2021年基本建设支出主要使用亚航贷款及地方
政府一般债券。
7.年初结转和结余 3,734.98 万元，为以前年度支出预
算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继
续使用的资金。较 2020 年度决算数增加 1,075.24 万元，增
长 40.4%，主要原因是科研事业收入的结转，由于科研项目
研究周期长，每年都需要结转未使用资金。
（二）本部门2021年度总支出53,385.07万元，其中本年
支出53,041.36万元,较2020年度决算数减少8,653.16万元，
下降14.0%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）44,914.45万元：主要用于梧州学院按
国家规定的工资支出、学校公用经费支出、学生和教学支出，
较2020年度决算数增加9,386.32 万元，增长26.4%，主要原
因新型冠状病毒疫情发展有所放缓，教育事业收入和培训班
等收入大幅增加，导致支出增长。
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2.文化旅游体育与传媒支出（类）27 万元：主要用于宣
传文化发展专项支出，较 2020 年度决算数增加 14.01 万元，
增长 107.9%，主要原因是受招标流程影响，2020 年自治区
宣传文化发展专项资金在 2021 年招标流程结束后支出。
3.社会保障和就业支出（类）845.86 万元：主要用于主
要用于梧州学院本级按国家规定发放的在职人员养老保险
支出。较 2020 年度决算数减少 75.84 万元，下降 8.23%，主
要原因是人员增减变动及国家政策养老保险和职业年金调
整缴费基数影响。
4.卫生健康支出（类）399.69 万元：主要用于缴纳单位
医疗保险。较 2020 年度决算数减少 63.44 万元，下降 13.7%，
主要原因是人员增减变动及国家政策调整医疗保险缴费基
数。
5.住房保障支出（类）692.13万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.86万元，增
长0.1%，主要原因是根据国家政策调整住房公积金缴费基
数。
6.灾害防治及应急管理支出（类） 693.59 万元：主要
用于旦冲地质灾害专项支出。较 2020 年度决算数增加 616.29
万元，增长 797.3%，主要原因是旦冲地质灾害治理已接近收
尾阶段，需按进度支出工程款及相关支出。
7.其他支出（类）5,468.65 万元：主要用于北校区建设
支出。较 2020 年度决算数减少 18,531.35 万元，下降 77.2%，
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主要原因是北校区建设支出减少。
8.年末结转和结余 343.71万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少3,430.35万元，下降90.89 %，主要原因是年度结转结
余只为2021年前结转结余数。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州学院2021年度一般公共预算财政拨款支出
21,980.99万元，较2020年度决算数增加2,428.49万元，增
长12.4%。其中：基本支出 15,464.89万元，项目支出
6,516.1万元。
梧州学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为8,310.39万元，支出决算为21,980.99万元，完成年初
预算的264.5%。
（一）教育支出年初预算为6,186.75万元，支出决算为
19,322.72万元，完成年初预算的312.7%。因自治区及中央
追加预算，年中追加13,135.97万元，导致决算数比年初预
算增加212.3%。主要追加预算项目如下：自治区追加高等学
校千名中青年骨干教师培育计划、高等学校学生资助中央和
自治区补助经费、年高等学校综合实力提升工程项目经费、
区市共建高校补助资金、校园足球、体育比赛、艺术展演、
学校卫生及国防教育专项经费、区市共建高校补助资金(一
般债券)、高校建设贷款贴息经费、高校一流学科建设项目
经费、高校一流学科建设项目经费、高校思想政治工作质量
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提升工程经费及自治区人民政府奖学金；中央追加高等教育
学生资助中央补助经费、退役士兵国家助学金补助经费及中
央支持地方高校改革发展资金。主要用于梧州学院按国家规
定的工资支出、学校公用经费支出、学生和教学支出。
1.高等教育决算数为19,255.06万元，较2021年年初预
算增加13,242.69万元。主要用于梧州学院按国家定的工资
支出、学校公用经费支出、学生和教学支出。较年初预算数
增加的原因主要是自治区追加高等学校千名中青年骨干教
师培育计划、高等学校学生资助中央和自治区补助经费、年
高等学校综合实力提升工程项目经费、区市共建高校补助资
金、校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育
专项经费、区市共建高校补助资金(一般债券)、高校建设贷
款贴息经费、高校一流学科建设项目经费、高校一流学科建
设项目经费、高校思想政治工作质量提升工程经费及自治区
人民政府奖学金；中央追加高等教育学生资助中央补助经
费、退役士兵国家助学金补助经费及中央支持地方高校改革
发展资金。
2.高等职业教育67.66万元，较2021年年初预算增加
67.66万元。主要用于高职学生开展日常活动。较年初预算
数增加的原因是自治区追加2021年自治区教育补助经费-高
职定额公用经费。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算 0 万元，决算数
为 27 万元，较年初预算数增加 100%，较年初预算数增加 27
万元，原因主要是招标流程影响，2020 年自治区宣传文化发
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展专项资金在 2021 年招标流程结束后支出。主要用于宣传
文化发展专项支出。
1. 文化旅游体育与传媒支出 27 万元，较 2021 年年初
预算数增加 27 万元，主要用于宣传文化发展专项支出。较
2021 年年初预算数增加的原因是 2020 年自治区宣传文化发
展专项资金在 2021 年招标流程结束后支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算943.06万元，决算
支出845.86万元，较2021年年初预算减少97.20万元，下降
10.3%。较年初预算数减少的原因是为人员增减变动及国家
政策养老保险和职业年金调整缴费基数影响，主要用于梧州
学院本级按国家规定发放的在职人员养老保险支出。
1.社会保障和就业支出845.86万元，较2021年年初预算
减少97.20万元。主要用于梧州学院本级按国家规定发放的
在职人员养老保险支出。较年初预算数减少的原因是人员增
减变动及国家政策养老保险和职业年金调整缴费基数影响。
（四）卫生健康支出年初预算 473.29 万元，决算支出
399.69 万元，较 2021 年年初预算减少 73.6 万元，下降 15.6%，
较年初预算数减少的原因是人员增减变动及国家政策调整
医疗保险缴费基数。主要用于缴纳单位医疗保险。
1. 卫生健康决算支出 399.69 万元，较 2021 年年初预
算减少 73.6 万元，主要用于缴纳单位医疗保险。较年初预
算数减少的原因是人员增减变动及国家政策调整医疗保险
缴费基数。
（五）住房保障支出年初预算707.29万元，决算支出
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692.13万元，较2021年年初预算减少15.16万元，下降2.1%。
较年初预算数减少的原因是根据国家政策调整住房公积金
缴费基数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公
积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1. 住房保障支出692.13万元，较2021年年初预算减少
15.16万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房
公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年
初预算数减少的原因是根据国家政策调整住房公积金缴费
基数。
(六)灾害防治及应急管理支出 693.59 万元，较 2021 年
年初预算增加 693.59 万元，增加 100%。较年初预算数增加
的原因是旦冲地质灾害治理已接近收尾阶段，2020 年已列作
收入的旦冲地灾治理收入需按进度支出工程款及相关支出。
主要用于旦冲地质灾害治理项目。
1. 灾害防治及应急管理支出 693.59 万元，较 2021 年
年初预算增加 693.59 万元。主要用于旦冲地质灾害治理项
目。较年初预算数增加的原因是旦冲地质灾害治理已接近收
尾阶段，2020 年已列作收入的旦冲地灾治理收入需按进度支
出工程款及相关支出。主要用于旦冲地质灾害治理项目。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,464.89
万元，比上年增加862.55万元，增长5.9%，主要原因是人员
经费比2020年增加1,226.58万元，增长13.4%，其中其他对
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个人和家庭的补助增加1,397.22万元; 公用经费比2020年
减少364.02万元，降低6.7%。主要原因是：水费减少161.89
万元，电费增加263.64万元，委托业务费减少229.53万元，
国内债务付息减少121万元，资本性支出减少379.43万元。
其中：人员经费10,365.74万元，包含工资福利支出及
对个人和家庭的补助。工资福利支出8,220.60万元,主要包
括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、
住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助
2,145.14万元，主要包括：离休费、抚恤金、助学金、其他
对个人和家庭的补助支出；公用经费5,099.16万元，主要包
括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服
务支出；办公设备购置、专用设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出8,220.60万元，年初预算数为
8,032.58万元，完成年初预算的102.3%。预决算差异在于由
于人员变化、工资标准变化，市财政追加人员经费。
（二）商品和服务支出4,358.10万元，完年初预算数为
15.12万元，完成年初预算的28823.41%。预决算差异在于预
算数为可预测的市和区部分财政拨款，决算数为包含未纳入
预算的区追加拨款。
（三）对个人和家庭的补助2,145.14万元，年初预算数
为27.31万元，完成年初预算的7854.77%。预决算差异在于
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预算数为可预测的市和区部分财政拨款，决算数为包含未纳
入预算的区追加专项拨款。
（四）资本性支出 741.05 万元，年初预算数为0万元，
预决算差异在于预算数为可预测的市和区部分财政拨款，决
算数为包含未纳入预算的区追加拨款。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州学院2021年度政府性基金支出5,468.65万元，较
2020年度决算数减少18,531.35万元，下降77.2%。其中：项
目支出5,468.65万元。
梧州学院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，
支出决算为5,468.65万元，增长100%。
（一）其他支出5,468.65万元，未其他地方自行试点项
目收益专项债券收入安排的支出，较2021年年初预算数增加
5,468.65万元，增长100 %,为梧州学院北校区建设项目支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.12万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为2.12万元，比预算增加2.12万元，高于预算原
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因是根据2021年离任审计要求，将原来在会议费下核算的中
央经费支持的专项经费的会议餐费调整至公务接待费。比去
年增加2.12万元，增长100%，增加原因主要是将原来在会议
费下核算的中央经费支持的专项经费的会议餐费调整至公
务接待费。其中，因公出国支出决算与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增
减变化，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出
决算比预算无增减变化，与去年同比无增减变化；公务接待
费支出决算比预算增加2.12万元，高于预算原因是根据2021
年离任审计要求，将原来在会议费下核算的中央经费支持的
专项经费的会议餐费调整至公务接待费。比去年增加2.12万
元，增长100%，增加原因主要是将原来在会议费下核算的中
央经费支持的专项经费的会议餐费调整至公务接待费。具体
情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州下月机关、个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计
个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州学院所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
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（三）公务接待费支出2.12万元,国内公务接待批次2
次，人次469次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元比年初预算数
相比无增减变化。比2020年减少5,463.18万元，降低100 %。
主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事
业单位，因2021年调整数据报出口径，本单位无机关运行经
费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额3,444.80万元，其中：
政府采购货物支出1,978.65万元、政府采购工程支出849.69
万元、政府采购服务支出616.47万元授予中小企业合同金额
3,380.30万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予
小微企业合同金额2,568.35万元，占政府采购支出总额的
74.6%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用
车主要是接送师生来回的大巴车。单位价值50万元以上通用
设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年部门预算共有项
目（含基本支出）14个，项目涉及金额18,684.39万元，全
部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级
14个绩效项目，分别是：在职在编人员经费8,091.87万元、
离退休人员经费项目27.79万元、遗属生活补助项目1.22万
元、生均公用经费项目620.68万元、离退休公用支出项目
15.12万元、定额商品和服务支出中工会经费项目99.12万
元、专项公用经费-日常运转经费项目123.32万元、专项公
用经费-职工（含离退休）人员物业补贴项目220.45万元、
专项公用经费-职工伙食补助项目368.8万元、专项公用经费
-编外等人员经费项目 609.39万元、专项公用经费-教师绩
效增量项目4.321.89万元、其他专项支出-引进人才安家经
费项目200元、其他专项支出-还本付息经费项目480.65万
元、其他专项支出-非实名制等职工人员经费项目3,504.08
万元。其中，对梧州学院整体支出未委托第三方机构开展绩
效评价。从评价情况来看，整体支出绩效业绩值达到优秀水
平，保障学校教学和建设稳定发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“在职在编人员经费”、
“离退休人员经费”、“遗属生活补助”、“生均公用经费”、
“离退休公用支出项目”、“定额商品和服务支出中工会经
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费项目”“专项公用经费-日常运转经费项目”、“专项公
用经费-日常运转经费项目”、“专项公用经费-职工（含离
退休）人员物业补贴项目”、“专项公用经费-职工（含离
退休）人员物业补贴项目”、“专项公用经费-职工伙食补
助项目”、“专项公用经费-编外等人员经费项目”、“专
项公用经费-教师绩效增量项目”、“其他专项支出-引进人
才安家经费项目”、“其他专项支出-还本付息经费项目”、
“其他专项支出-非实名制等职工人员经费项目”。共14个
项目绩效自评结果。
（1）事业单位在职在编人员经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分。未发
现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目
标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
（2）离退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，本项目自评得分为100分。未发现相关问题。
下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二
是不断提高项目绩效管理水平。
（3）遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为100分。未发现相关问题。
下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二
是不断提高项目绩效管理水平。
（4）生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为91分。发现的主要问题及原
因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达到
—20—
100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
（5）离退休公用支出项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，本项目自评得分为100分。未发现相关问题。
下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二
是不断提高项目绩效管理水平。
（6）定额商品和服务支出中工会经费项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分。
未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩
效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
（7）专项公用经费-日常运转经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为60分。发现的
主要问题及原因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使
用率未达到100%。三是部门整体支出年度绩效目标衡量指标
的产出指标内容还需继续细化。下一步改进措施：一是继续
督促各部门及时、按进度支付经费；二是继续推进高等教育
教学质量提升工作，按进度支付各项办学条件达标项目经
费，完成学术报告厅装修、校园绿化美化、路灯节能改造、
提升学生宿舍住宿条件等项目，改善办学条件；三是继续加
快完成学校办学条件达标建设项目、建设实训基地、购置教
学设备和图书等。
（8）专项公用经费职工（含离退休）人员物业补贴项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得
分为99分。未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加
—21—
强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水
平。
（9）职工伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为99分。未发现相关问题。下
一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是
不断提高项目绩效管理水平。
（10）编外等人员经费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，本项目自评得分为90分。发现的主要问题及
原因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达到
100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
（11）教师绩效增量项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为92分。发现的主要问题及原
因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达到
100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
（12）引进人才安家经费项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，本项目自评得分为92分。发现的主要问题
及原因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达
到100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设
置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
（13）还本付息经费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，本项目自评得分为98分。发现的主要问题及原
因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用率未达到
—22—
100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
（14）非实名制等职工人员经费项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为70分。发现的主
要问题及原因：一是尚有未完成的经费金额；二是资金使用
率未达到100%。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指
标的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是资金支
出不及时，原因相关部门未及时办理招标手续；二是思政教
师还未考核完毕，未及时发放，原因为思政教师绩效增量考
核按学年进行，2021年的考核完成时间是2022年1月10日。
下一步改进措施：一是为做好财政资金的支出工作，我校严
格贯彻“统筹安排、专款专用、合理规划、按时执行、注重
效益”的原则，切实保证了资金的使用进度及效果，实行“归
口管理、额度控制、分级负责、责任到人”的管理体制；二
是财务处对财政专项资金实行从每月一报到每周一报制度，
在学校内网、OA系统及时公布专项资金的使用进度情况。
以下为梧州学院14个绩效评价项目及部门整体绩效评
价的《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评表》。
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 在职在编人员经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 8,091.87
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 8,091.87
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按劳动合同法规定，支付工资和五险
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按劳动合同法规定，支付工资和五险
年度绩效目标 按劳动合同法规定，支付工资和五险
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量 在职在编人员 定性 ≥679 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 100% 7
资金支付率 ＝ 100% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝8,091.87 5
资金使用率 ＝ 100% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 离退休人员经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 27.79
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 27.79
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按离退休人员文件规定支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按离退休人员文件规定支付
年度绩效目标 按离退休人员文件规定支付
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标
值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量 离退休人员经 定性 ≥199 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 100% 7
资金支付率 ＝ 100% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝ 27.79 5
资金使用率 ＝ 100% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影
学科可持续发
定性
稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 遗属生活补助项目 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 1.22
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 1.22
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按遗属生活补助文件规定支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按遗属生活补助文件规定支付
年度绩效目标 按遗属生活补助文件规定支付
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量 遗属生活补助 定性 ≥3 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 100% 7
资金支付率 ＝ 100% 6
产出成本
项目支出数（按
子项目） ＝ 1.22 5
资金使用率 ＝ 100% 5
效果指标（30
分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或服
务对象满意度
（
10
分）
—— 满意度 100% 100% 10
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 生均公用经费项目 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 620.68
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 620.68
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按遗属生活补助文件规定支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按遗属生活补助文件规定支付
年度绩效目标 按遗属生活补助文件规定支付
自评得分（满分 100 分） 91 预算执行率%（10 分） 9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 生均公用经费 定性 ≥17913 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 4
完成率 ＝ 90.76% 4
资金支付率 ＝ 90.76% 3
产出成本
项目支出数（按
子项目） ＝620.68 5
资金使用率 ＝ 90.76% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 离退休公用支出项目 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 15.12
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 15.12
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按遗属生活补助文件规定支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按遗属生活补助文件规定支付
年度绩效目标 按遗属生活补助文件规定支付
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 离退休公用 定性 ≥199 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 4
完成率 ＝ 100% 4
资金支付率 ＝ 100% 3
产出成本
项目支出数（按
子项目） ＝15.12 5
资金使用率 ＝ 15.12 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—28—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 定额商品和服务支出中工会经 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 99.12
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 99.12
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按遗属生活补助文件规定支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按遗属生活补助文件规定支付
年度绩效目标 按遗属生活补助文件规定支付
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 工会经费 定性 ≥679 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 100% 7
资金支付率 ＝ 100% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝99.12 5
资金使用率 ＝ 99.12 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 专项公用经费-日常运转经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 123.32
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 123.32
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
1.公务接待费：2021 年 1 月-10 月报销 38 次、支出 2.7427 万元；11-12 月预计支出 4.5
万元，全年预计支出 7.2427 万元；2.公务用车运行维护费：2021 年 1 月-10 月支出
17.2389.47 万元，11-12 月预计支出 7.26 万元，全年预计支出 24.5 万元；3.会议费：
1-10 月支出 1.2659 万元；4.公务用车补贴按照学校车改方案进行发放；
5.因公出国(境)费用，因疫情防控管理要求，暂不安排实施。预算已向财政申请调整为
学校电费支出。
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排
1.完成 2021 年全年公务接待任务；保障公务用车正常运转，做好公务用车定点维修、
按时投保，保障公务出行等；2.公务用车补贴按照学校车改方案进行发放，完成年度绩
效目标；
年度绩效目标
1.完成 2021 年全年公务接待任务；保障公务用车正常运转，做好公务用车定点维修、
按时投保，保障公务出行等； 2.公务用车补贴按照学校车改方案进行发放，完成年
度绩效目标；3.因公出国(境)费用,根据文件（此文不公开）要求，暂停审批 2021 年因
公出国（境）项目，预算已向财政申请调整为学校电费支出,年度绩效目标以调整预算
后指标电费考核为准。
自评得分（满分 100 分） 60 预算执行率%（10 分） 4
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 日常运转经费 定性 ≥679 人 6
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 6
产出时效
完成时间 定性 及时 4
完成率 ＝ 100% 4
资金支付率 ＝ 100% 3
产出成本 项目支出数
（按子项目） ＝45.96 6
资金使用率 ＝ 37.27% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 5
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 5
生态效益 教学条件 定性 稳定 5
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 5
—30—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 职工（含离退休）人员物业补
贴项目
项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 220.45
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 220.45
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按劳动合同法规定，支付工资和五险
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按劳动合同法规定，支付工资和五险
年度绩效目标 按劳动合同法规定，支付工资和五险
自评得分（满分 100 分） 99 预算执行率%（10 分） 9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 物业补贴 定性 ≥851 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 98.53% 6
资金支付率 ＝ 98.53% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝220.45 5
资金使用率 ＝ 98.53% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—31—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 职工伙食补助项目 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 368.8
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 368.8
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按劳动合同法规定，支付工资和五险
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按劳动合同法规定，支付工资和五险
年度绩效目标 按劳动合同法规定，支付工资和五险
自评得分（满分 100 分） 99 预算执行率%（10 分） 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 职工伙食补助 定性 ≥1233 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 7
完成率 ＝ 98.79% 6
资金支付率 ＝ 98.79% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝368.8 5
资金使用率 ＝ 98.79% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—32—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 编外等人员经费项目 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 609.39
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 609.39
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按劳动合同法规定，支付工资和五险
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按劳动合同法规定，支付工资和五险
年度绩效目标 按劳动合同法规定，支付工资和五险
自评得分（满分 100 分） 90 预算执行率%（10 分） 9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 职工伙食补助 定性 ≥551 人 8
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 8
产出时效
完成时间 定性 及时 6
完成率 ＝ 87.4% 5
资金支付率 ＝ 87.4% 5
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝609.39 5
资金使用率 ＝ 87.4% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 9
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 9
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—33—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 教师绩效增量 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 4321.89
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 4321.89
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照学校绩效方案进行发放（关于印发《梧州学院绩效工资实施办法（试行）》的通
知）梧院人〔2021〕17 号
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按照学校绩效方案进行发放
年度绩效目标 按照学校绩效方案进行发放
自评得分（满分 100 分） 92 预算执行率%（10 分） 9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 教师绩效增量 定性 ≥905 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时
思政教
师考核
未完成
6
完成率 ＝ 92% 6
资金支付率 ＝ 92% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝4321.89
思政教
师考核
未完成
5
资金使用率 ＝ 92% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—34—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 引进人才安家经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 200
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 200
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按引进人才协议进行支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按引进人才协议进行支付
年度绩效目标 按引进人才协议进行支付
自评得分（满分 100 分） 70 预算执行率%（10 分） 6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 引进人才安家 定性 ≥905 人 6
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 6
产出时效
完成时间 定性 及时 5
完成率 ＝ 61.85% 5
资金支付率 ＝ 100% 4
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝ 200 7
资金使用率 ＝ 61.85% 6
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 6
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 6
生态效益 教学条件 定性 稳定 6
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 6
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 6
—35—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 还本付息经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 480.65
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 480.65
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按引进人才协议进行支付
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按引进人才协议进行支付
年度绩效目标 按引进人才协议进行支付
自评得分（满分 100 分） 98 预算执行率%（10 分） 9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 还本付息经费 定性 ≥905 人 10
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 10
产出时效
完成时间 定性 及时 6
完成率 ＝ 97.35% 6
资金支付率 ＝ 97.35% 6
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝480.65 5
资金使用率 ＝ 97.35% 5
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 10
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 10
生态效益 教学条件 定性 稳定 10
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 10
—36—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 非实名制等职工人员经费 项目编码
项目实施单位 梧州学院 主管部门 财政局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 3504.08
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 —— 3504.08
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按劳动合同法规定，支付工资和五险一金
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排 按劳动合同法规定，支付工资和五险一金
年度绩效目标 按劳动合同法规定，支付工资和五险一金
自评得分（满分 100 分） 70 预算执行率%（10 分） 7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量 非实名制等职 定性 ≥175 人 6
……
产出质量 产出的质量 定性 合格 6
产出时效
完成时间 定性 及时 5
完成率 ＝ 68% 5
资金支付率 ＝ 100% 4
产出成本
项目支出数
（按子项目） ＝3504.08 7
资金使用率 ＝ 68% 6
效果指标
（30 分）
经济效益 加强学科建设 定性 稳定 6
……
社会效益 提升学科品牌 定性 稳定 6
生态效益 教学条件 定性 稳定 6
可持续影响 学科可持续发 定性 稳定 6
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 满意度 100% 100% 6
—37—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称 梧州学院 部门编
码
118228
部门预算安排
资金（万元）
合计 53,041.36
其中：一般公共预算拨款 20,695.11
政府性基金 5,468.65
国有资本经营预算
其他资金 26,877.60
部门职能概述
（逐条填，每条
控制在 150 字
内。）
职能 1 按劳动合同法规定，支付工资和五险一金
职能 2 根据上年度部门预算批复以及每年公务接待费、公务用车运行维护费等情况；
职能 3 保障学校教学稳定发展
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和部
门职能对应）
目标 1 及时发放工资、缴纳社保和公积金
目标 2 完成 2021 年全年公务接待任务；保障公务用车正常运转，做好公务用车定点
维修、按时投保，保障公务出行等
目标 3 保障学校教学稳定发展
自评得分（满分 100 分） 97 预算执行率%（10 分） 9
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内
容指标值 实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量 职能 32 32 10
产出质量 办学质
量合格 合格 10
…… 办学条
件
合格 合格 10
产出时效 完成时
间2021 年 12 月 及时 10
产出成本 资金使
用率 100% 99.57%
思政教
师考核
未完成
9
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
区域人
才培养
需求
满足 满足 10
……
生态效益 校区环
境
良好 良好 10
……
可持续影响 办学规
模
稳步提高 稳步提高 10
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度 地方满
意度 95% 95% 9
——
—38—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—39—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
