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梧州学院

2020 年部门决算

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目 录

第一部分：梧州学院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州学院 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州学院 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分：梧州学院概况

一、部门职责

美誉的广西梧州市。梧州市是广西高等教育的发源地，1928

年，广西大学在梧州建校办学。

梧州学院办学定位明确。学院坚持以育人为根本，以教

学为中心，以人才为支撑，以服务谋发展，建成特色鲜明的

应用型高水平大学。按照“实基础、适口径、重能力、能创

新”要求，培养品学兼优、人文素养良好、适应社会需要、

富有创新创业精神的应用型人才。立足梧州，面向两广，辐

射东南亚，主动服务国家和区域发展战略。紧贴业界，校地

协同，东融西联，通江达海。突出面向产业和行业、注重实

践、服务地方的人才培养特色；培育校地紧密结合，与地方

协同发展的办学特色；服务国家和区域发展战略，直至“通

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息与通信工程是广西一流学科（培育），信号与信息处理、

产业经济学、软件工程、机械及自动化是广西重点学科，旅

游管理是广西重点培育学科，电子信息工程、国际经济与贸

易是全国高校特色专业，旅游管理、艺术设计、软件工程、

电子信息工程、林产化工、环境设计、国际经济与贸易、制

药工程、机械设计制造及其自动化和产品设计是广西特色专

业。现有全日制普通本专科在校生 16478 人，国际学生 118

人。教职员工 1100 多人。

三、编制现状、人员构成

资助人选 3 人，“广西高等学校骨干教师培养计划”培养人

选 9 人，“广西高等学校高水平创新团队及卓越学者计划”

资助人选 1 人，“广西高校优秀教师出国留学项目”资助人

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选 11 人，“广西高层次紧缺人才赴美中期培训见习项目”

资助人选 1 人，“广西高等学校骨干教师培养计划”资助人

选 9 人，“广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程”培

养对象 3 人，“西部地区人才培养特别项目”培养对象 14

人，“广西高等学校千名中青年骨干教师培育”培养对象 10

人，广西“十百千”拔尖会计人才“十百”层次培养对象 3

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万元，增长35.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20,983.18万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,496.88万

元，增长7.7%，主要原因是本年生均拨款和高校特殊专业及

实验实训教学基地项目等经费有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入24,000万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24,000万元，

增长100%，主要原因是2020年收到用于北校区建设地方政府

专项债券24,000万元，2019年无此项经费。

单位取得的非财政补助收入。较2019年度决算数无增减变

化，主要原因是梧州学院没有上级补助收入。

4.事业收入8,886.17万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少2,169.84万元，下降

19.6%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，学费及住宿

费收入大幅减少。

外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算

数增加 1,045.38 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经营

预算从其他收入分立出来核算。

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债务预算收入有所减少。

7.使用非财政拨款结余3,402.77万元，主要是所属事业

单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当

年收支缺口资金。较2019年度事业基金决算数增加526.75万

元，增长18.3%，主要原因是基本建设支出需要靠非财政拨

款结余弥补。

8.上年结转和结余 2,659.74 万元，为以前年度支出预

算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继

续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 374.39 万元，增长

究周期长，每年都需要结转未使用资金。

（二）本部门2020年度总支出65,468.58万元，其中本年

支出61,694.52万元, 较2019年度决算数增加15,366.34万

元，增长33.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元,主要为博士后日常经

费。较2019年度决算数减少20万元，减少100%，主要原因是

受招标流程影响，2020年自治区下达博士后日常经费10万留

待招标流程结束后支出。

2.教育支出（类）35,528.13万元,主要用于梧州学院按

国家规定的工资支出、学校公用经费支出、学生和教学支出，

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宣传文化发展专项支出。较2019年度决算数减少27.01万元，

减少67.5%，主要原因是受招标流程影响，自治区宣传文化

发展专项资金留待招标流程结束后支出。

主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加。

6.住房保障支出（类）691.27万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加54.87万元，

增加8.7%，主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加，支

出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出77.3万元，主要为旦冲地质

灾害专项支出，较2019年度决算数增加77.3万元，增加100%，

增加原因是2020年下达地质灾害专项资金，2019年无此项资

金。

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级部门规定“三公”经费公务活动的开支范围和标准，反对

铺张浪费，做到节约、有效地压减“三公”经费；公务接待

费支出决算与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变

化：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州学院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算

数相比无增减变化。与2019年决算数相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

政府采购支出总额的63.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用

车主要是接送师生来回的大巴车。单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

一般公共预算下公务用车运行费为0万元，原因为一般

行维护费在事业支出核算。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目0个，共涉及资金52.8万元，占一般公共预算项目

支出总额的1.1%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算

项目支出总额的0%。

共组织对“学生医疗保险”1个项目进行了绩效评价，

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通高校参加城镇医疗保险的学生给予补助，通过实施学生医

疗保险补助，提高学生生活水平，减轻学生家长经济负担。

组织对梧州学院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出19,552.49万元，政府性基金预算支出24,000

万元。其中，对梧州学院整体支出未委托第三方机构开展绩

效评价。从评价情况来看，整体支出绩效业绩值达到优秀水

平，保障学校教学和建设稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“学生医疗保险”项目绩

学生医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，学生医疗保险项目自评得分为100分。发现的主要问

题为年初预算预算数目标值和业绩目标存在差异，完成率仅

为75.3%，原因为新冠疫情影响教育事业收入降低，导致学

生医疗保险年初预算数压减，实际下达预算数为52.8万元，

根据实际下达数完成全部支出。

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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费以及其他费用。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支

出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用

经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备

的费用）。

十五、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项

支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、

军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十六、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭

补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学

金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。