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中国共产党梧州市委员会宣传部
2024 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年度
部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、本部门职责
中共梧州中国共产党梧州市委员会宣传部市委主管意
识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂梧州市精神文
明建设委员会办公室、梧州市新闻出版局牌子。
二、机构设置情况
行政单位是：中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。
部门机关内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、干
部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科
（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科
（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建
设一科和精神文明建设二科。中国共产党梧州市委员会宣传
部共有行政编制 22 名，后勤服务事业编制 1 名。截止 2024
年 12 月 31 日，中国共产党梧州市委员会宣传部实有行政编
制人数 22 人,后勤服务事业编制在编人员 1 人，退休人员 13
人。
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年度
部门决算报表
《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《财政拨款收入支
出决算总表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《国有
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资本经营预算财政拨款支出决算表》 《财政拨款安排的“三
公”经费支出决算表》
2024 年部门决算报表（此部分另附表格，详见《附件：
中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年度部门决算公开
表》）
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第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年度部门
决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入1927.03万元，其中本年
收入1622.68万元,较2023年度决算数减少215.76万元，下降
10.1 %。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1335.28万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少394.23万元，下
降22.8%，主要原因是项目减少，全年项目经费支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入99.84 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加99.84万元，
主要原因是年中下达国家电影事业发展专项资金和城市基
础设施配套费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2023年度决算数无增减变化。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减
变化。
6.其他收入187.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决
算数减少167.05万元，下降47.1%，主要原因是：自治区拨
款项目资金减少。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使
用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收
支缺口的资金。较2023年度决算数无增减变化。
8.上年结转和结余304.35万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2023年度决算数增加245.69万元，增长418.8%，
主要原因是：减慢了项目支出进度，资金使用率降低，所以
上年结转和结余资金增加。
（二）本部门2024年度总支出1927.03万元，其中本年
支出1758.09万元,较2023年度决算数减少215.76万元，下降
10.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）1298.35万元：主要用于
办公日常运行费，工资福利支出等。较2023年度决算数减少
211.23 万元，下降14.0 %，主要原因是：项目减少，全年
项目经费支出减少。
2．文化旅游体育与传媒支出（207 类）310.19 万元：
主要用于中国共产党梧州市委员会宣传部开展文艺活动支
出的场地费等费用。较2023 年度决算数增加 73.94 万元，增
长31.3 %，主要原因是：2024 年文艺活动类项目增多。
3．社会保障和就业支出（208 类）43.64 万元：主要用
于中国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费
等开支。较2023 年度决算数增加 1.12 万元，增长 2.9%，主
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要原因是：按规定缴纳的养老保险缴存基数调整。
4．卫生健康支出（210 类） 20.72 万元：主要用于中国
共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳医疗保险费等开支。
较2023 年度决算数减少 0.21 万元，下降 1.0 %，主要原因
是人员变动，支出减少。
5．城乡社区支出（212 类）49.96 万元：主要用于城市
基础设施配套费安排的支出。较2023 年度决算数增加 49.96
万元，主要原因是年中追加项目经费。
6．农林水支出（213 类） 1.50 万元：主要用于驻村扶
贫第一书记工作经费。较2023 年度决算数无增减变化。
7．住房保障支出（221 类） 33.73 万元：主要用于中国
共产党梧州市委员会宣传部按照国家政策规定向职工发放
的住房公积金的支出。较2023 年度决算数增加 2.36 万元，
增长 7.5 %，主要原因是：住房公积金基数的调整。
8．结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决
算数无增减变化。
9.年末结转和结余 168.94 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决
算数减少 131.79 万元，下降 43.8 %，主要原因是加快项目
支出进度，资金使用率提高，所以年末结转和结余资金减少。
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二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会宣传部2024年度一般公共预
算财政拨款支出 1332.81万元，较2023年度决算数减少
394.29万元，下降22.8%。其中：基本支出 530.30万元，项
目支出 802.51万元。
中国共产党梧州市委员会宣传部2024年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为652.48万元，支出决算为
1332.81万元，完成年初预算的204.3%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 552.65 万
元，支出决算为 972.91 万元，完成年初预算的 176.0%。预
决算数存有差异原因是：年中工作业务项目增加，所以追加
宣传项目经费。主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部
日常工作开支及项目开展经费。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为 351.21 万元，支出决算为 391.21 万元，完成
年初预算的 111.4%。预决算存有差异原因是：年中工作业务
项目增加，所以追加宣传项目经费。主要用于：中国共产党
梧州市委员会宣传部日常工作开支及项目开展经费。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管
理事务（项）年初预算为 182.78 万元，支出决算为 282.83
万元，完成年初预算的 154.7%。预决算存有差异原因是：年
中工作业务项目增加，所以追加宣传项目经费。主要用于：
中国共产党梧州市委员会宣传部项目开展经费。
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3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事
务支出（项）年初预算为 18.66 万元，支出决算为 298.87
万元，完成年初预算的 1601.7%。预决算存有差异原因是：
年中工作业务项目增加，所以追加其他宣传项目经费。主要
用于：中国共产党梧州市委员会宣传部日常宣传等经费支
出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算 0.00 万元，
支出决算为 260.31 万元，因年初预算为 0 万元，故无法计
算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：年中
追加宣传文化发展专项支出，所以费用增加。主要用于：中
国共产党梧州市委员会宣传部宣讲费、宣传经费、文艺项目
等。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）旅游
宣传（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 39.60 万元，
因年初预算为 0 万元，故无法计算支出完成年初预算的占比。
预决算存有差异原因是：年中追加旅游宣传专项支出，所以
费用增加。主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部宣传
旅游项目。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与
传煤支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算 0.00
万元，支出决算为 91.14 万元，因年初预算为 0 万元，故无
法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：
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年中追加宣传文化发展专项支出，所以费用增加。主要用于：
中国共产党梧州市委员会宣传部宣讲费、宣传经费、文艺项
目等。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与
传煤支出（款）其他文化旅游体育与传煤支出（项）年初预
算 0.00 万元，支出决算为 129.58 万元，因年初预算为 0 万
元，故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异
原因是：年中追加其他文化旅游体育与传煤支出，所以费用
增加。主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部农村电影
公益放映补助。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 42.10 万
元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 103.7%。预决
算存有差异原因是：养老保险缴存基数调整，主要用于：中
国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费等开
支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 42.10
万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 103.7%。预
决算存有差异原因是：养老保险缴存基数调整，主要用于：
中国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费等
开支。
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（四）卫生健康支出（类）年初预算为 20.79 万元，支
出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 99.7%，预决算存有
差异原因是：人员变动，缴费减少。主要用于：中国共产党
梧州市委员会宣传部为职工缴纳医疗保险费等开支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.72 万元，
完成年初预算的 99.7%，预决算存有差异原因是：人员变动，
缴费减少。主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部为职
工缴纳医疗保险费等开支。
（五）农林水支出（类）年初预算 0.00 万元，支出决
算为 1.50 万元，完成年初预算数的 0.0%。预决算存有差异
原因是：属于年中追加第一书记工作经费。主要用于：中国
共产党梧州市委员会宣传部用于驻村第一书记工作开支。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算
0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算数的 0.0%。
预决算存有差异原因是：属于年中追加第一书记工作经费。
主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部用于驻村第一书
记工作开支。
（六）住房保障支出（类）年初预算为 36.95 万元，支
出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 91.3%，预决算存有
差异原因是：人员变动，缴费减少。主要用于：中国共产党
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梧州市委员会宣传部按照国家政策规定向职工发放的住房
公积金的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 36.95 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初
预算的 91.3%，预决算存有差异原因是：人员变动，缴费减
少。主要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
中国共产党梧州市委员会宣传部2024年度一般公共预
算财政拨款基本支出530.30万元，支出具体情况如下：
（1）工资福利支出 407.49 万元，完成年初预算的
108.2%。预决算存有差异原因是：工资提高，相关人员经费
费用增加。
（2）商品和服务支出 89.19 万元，完成年初预算的
99.1%。预决算存有差异原因是：本部门厉行节约，减少费
用支出。
（3）对个人和家庭的补助 33.62 万元，完成年初预算
的 1139.7%。预决算存有差异原因是：年中追加怃恤金。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会宣传部2024年度政府性基金
支出99.84万元，较2023年度决算数增加99.84万元。其中：
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基本支出0万元，项目支出99.84万元。
中国共产党梧州市委员会宣传部2024年度政府性基金
支出年初预算为0.00万元，支出决算为99.84万元。因年初
预算数为0万元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率。
（一）文化旅游体育与传媒支出310.19万元，年初预算
为0.00万元，支出决算为310.19万元。因年初预算数为0万
元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率。预决算差异
原因为年中追加项目经费，主要用于文化和旅游、宣传、国
家电影事业发展专项资金安排支出。
其他国家电影事业发展专项资金支出49.88万元，年初
预算为0.00万元，支出决算为49.88万元。因年初预算数为0
万元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率。预决算差
异原因为年中追加项目经费，主要用于国家电影事业发展专
项资金安排支出。
（二）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为
49.96万元。因年初预算数为0万元，故无法计算支出数完成
年初预算的完成率。预决算差异原因为年中追加项目经费，
主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。
其他城市基础设施配套费安排的支出49.96万元，年初
预算为0.00万元，支出决算为49.96万元。因年初预算数为0
万元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率。年中追加
项目经费，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.47万元，
完成年初预算的72.3%，比上年决算数减少1.15万元，下降
24.9%，主要原因是：本年度按过“紧日子”要求，压减公
务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，
公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出
决算3.47万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。预决算一致，
较上年无增减变化。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）
机关、，0个所属单位，出国团组0个，参加其他单位组织的
出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，预决算一致，较上年无增减变
化。原因是:本部门没有公务用车购置支出。购置了0辆公务
用车。
公务用车运行费支出0.00万元。预决算一致，较上年无
增减变化。原因是:本部门没有公务用车运行费支出。2024
年中国共产党梧州市委员会宣传部所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均
每辆车0万元。
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（三）公务接待费支出3.47万元,完成年初预算的
72.3%，比上年减少1.15万元。下降24.9%，主要原因是：本
年度按过“紧日子”要求，压减公务接待费支出。国内公务
接待批次39次，人次235次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出89.19万元，比年初
预算数增加8.54万元，主要原因是：人员编制数量增加;比
2023年决算数90.43万元，减少1.24万元，下降1.4%。主要
原因是：较上年减少主要是落实过紧日子要求压减办公设施
设备购置经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门 2024年度政府采购支出总额4.75万元，其中：
政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、
政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业
合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果
我部门2024年度部门预算数1749.52万元，执行数
1435.12万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况
来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理
及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到
了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）项目支出绩效自评结果
1、项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目22个，项
目支出总额1225.78万元。其中，本级项目22个，本级项目
支出1225.78万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0
万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金1225.78万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。项目分别
是:宣传工作方案及讲好梧州故事专项经费、自治区补助创
城经费、2024年度与重要媒体协同合作经费、公务员绩效奖
金（年度考核奖）、专项公用经费——宣传文化项目经费、
2023年文化事业建设费分成专项、2024年市级选派驻村第一
书记专项工作经费、广西文旅大会专项经费、2023年公务员
年度考核一次性奖金、在职退休人员死亡抚恤金、追加编外
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人员经费、农家书屋出版物补充更新、农家公益电影放映补
贴、2024年自治区补助宣传文化经费、市级融媒体中心经费、
2024年与新华社广西分社年度项目合作经费、道德模范慰问
经费、2024年创文明城经费、人才经费补助、其他专项支出
——扫黄打非专项、第三届桂台茶产业论坛交易会经费、第
十二届梧州宝石节宣传项目经费。其中13个项目自评得分为
100分。自评发现的主要问题及原因：设置经济科目的时候
不够准确，有些项目没有支出完成。下一步改进措施：在做
预算的时候尽量准确，合理完成支出。
2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标，2024年创文明城经费得分为99.98分，评级为一等，
项目全年预算数为100.00万元，执行数为99.84万元，完成
预算的99.8%。项目绩效的完成情况：大部份项目都是100%
完成支付，有个别项目完成预算的99.8%。主要问题及原因：
有个别科目设置不够准确，没有用完。项目目标设置无法改
变，客观因素没完成。下一步改进措施：对各科室项目进行
综合反馈，对个别项目支出进度不理想的情况进行重点反
馈，督促在2025年项目实施过程中加强支出进度管理，合理
安排支出计划。
（三）部门绩效评价结果
组织对“专项公用经费——宣传文化项目经费”等 22
个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金
1225.78万元。从评价情况来看，其中13个项目自评得分为
100分。
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（四）财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对“专项公用经费——宣传文化项
目经费”等 22个重点项目进行了部门评价，评价结果为一
等，涉及资金1225.78万元。从评价情况来看，其中13个项
目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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